索引号: 11420800011236211P/2020-00009 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2020-02-14
文 号: 效力状态: 有效

2020年市交通运输局预算

发布日期:2020-02-14 16:39信息来源:市交通运输局


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一、主要职责及内设机构

二、2020年主要工作任务

三、2020年部门预算编制情况及说明

四、2020年部门预算表

五、名词解释

六、2019年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规;

2、组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作;

3、负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作;

4、拟定全市公路、水路等行业发展规划;负责全市道路、水路运输市场监管;

5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管;

6、拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性交通投资预算,对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理;

7、指导全市公路水路运输应急管理工作,负责全市在建高速公路协调管理工作,承担国防动员和交通战备有关工作;

8、负责全市交通运输信息化建设,指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排等。

(二)机构设置及人员

市交通运输局下设市公路建养中心(市公路路政监督检查支队)、市港航管理局(市地方海事局)、市道路运输管理局、市物流发展局、市城市交通客运管理处、市交通运输局工程质量监督站等7个行政事业单位。市交通运输局机关内设办公室、计划建设科、综合运输科、政策法规科、安全科、财务审计科、机关党委、人事科,另设有枣潜高速指挥部,内陆港筹委会办公室,汽车站搬迁建设办公室,荆京示范带建设专班,交通战备办公室等。市交通运输系统实有在职人员185人(行政在职人员25人,参公事业46人,事业一类114人);离退休人员130人(离休人员1人,退休人员129人)。

(三)2020年部门预算编制构成单位

序号

单位名称

1

市交通运输局机关

2

市公路建设养护中心(市公路路政监督检查支队)

3

市港航管理局(市地方海事局)

4

市道路运输管理局

5

市物流发展局

6

市城市交通客运管理处

7

市交通运输局工程质量监督站

二、2020年主要工作任务

(一)全面推进重点项目建设

1.积极谋划“十四五”项目,强力推进项目前期工作。着力构建“三纵两横”高速公路网、完善 “三纵两横”和 “八纵六横五连两环”的国省干线公路骨架网、“一纵一横”干线航道骨架网,对接“一纵一横”高速铁路客运网和“三纵一横两连”的铁路货运网,实现互联互通。积极谋划“十四五”综合交通运输专项规划,储备一批、谋划一批基础性、支撑性项目。

2.全面完成年度建设任务。健全重点项目调度、督办、推进、协调等常态化制度,倒排工期,细化工作目标,将目标责任落实到单位和个人。采取清单化管理,及时妥善处理难点问题,全力加快在建项目进度,全面完成“十三五”规划和“四大攻坚战”目标任务。

(二)全面推进运输结构调整

1.打造汉江综合立体交通运输走廊。以荆门国际内陆港及汉江黄金水道为依托,开展多式联运体系布局规划研究,建立公、铁、水多式联运体系。

2.打造汉江航运中心。加快推进荆门沙洋港、钟祥港总体规划修编批复工作。继续推进汉江航道提升、畅通工程,积极协调推动汉江兴隆二线船闸(2000吨级)改造工程加快落地实施,打通汉江堵点。

3.打造江汉平原交通振兴发展示范区。围绕服务脱贫攻坚和乡村振兴,全面推进“四好农村路”建设,继续落实农村公路提档升级,重点实施乡镇二通道建设和乡村骨干网建设,加强资源、旅游、产业路等项目建设。

(三)全面推进行业转型发展

1.提升公路养护水平。全面摸底国省干线公路运行状况,抓好国省道大中修等普通公路养护工作。谋划启动公路桥梁“三年消危行动”,全面排查整治公路桥梁安全风险,全面消除公路危桥安全隐患,实施危桥改造。

2.推动现代物流发展。修订完善荆门市物流业发展支持政策。继续推进中心城区物流退城进园工作,引导物流企业向荆门公路港和荆门国际内陆港两大物流集聚区聚集发展。

3.服务市民便捷出行。推进城乡交通一体化,推动农村客运服务升级。推进公交优先发展,优化线路布局,满足城区居民出行需求。

(四)全面推进法治交通建设

1.坚持依法行政。坚持依宪施政、依法行政,严格规范公正文明执法,落实行政执法责任制,继续稳步推进交通运输综合行政执法改革。

2.强化安全监管。推进行业安全生产体系建设,强化危货运输、道路客运、水运、城市公交等领域监管,压实安全生产责任,确保交通系统安全生产形势持续稳定。

3.推进专项整治。推进超限运输治理,全市统筹、上下联动、狠抓源头,严管路面,积极探索与公安交警联合执法机制和非现场执法处理机制,坚决遏制超限运输违法行为。继续深入开展非车、船非法营运专项整治,常态化开展出租车经营秩序、危险品运输、客运、驾培、机动车维修等行业治理,确保运输市场秩序规范有序。

4.加强污染防治。坚决打赢污染防治攻坚战,做好汉江非法码头专项整治、汉江岸线资源清理整顿、港口船舶污染防治三大标志性战役的收尾和“回头看”工作。持续推进大气污染防治,实施三环线常态化精细化养护,狠抓公路扬尘治理和车辆治抛工作,切实保护蓝天碧水。

三、2020年部门预算编制情况及说明

按照《预算法》规定,2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,机关及其所属单位均包含在部门预算中。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、交通运输支出、住房保障支出等。

(一)2020年预算收支及增减变化及原因

1、预算收支总体情况。2020年预算总收入51826.26万元,预算总支出51826.26万元,全年收支平衡。

2、2020年预算收入情况:预算收入58126.26万元,其中:财政拨款收入6510.01万元(全部为一般公共预算拨款收入),占预算总收入的12.6%;上级补助收入45316.25万元,占预算总收入的87.4%,无政府性基金收支预算。另财政拨款收入中包括非税收入72.1万元,占预算收入的0.14%。

3、2020年预算支出情况:预算支出58126.26万元,其中:基本支出3798.24万元(工资福利支出2874.47万元、对个人和家庭补助支出606.73万元、日常公用支出283.71万元、非税收入用于弥补人员经费33.33万元),占总支出预算的7.33%;项目支出48028.02万元(非税收入用于项目支出38.77万元、财政拨款项目支出2673万元、上级补助收入项目支出45316.25),占总支出预算的92.67%。

4、部门预算收支增减变化情况及原因。

(1)预算收支总表变动情况说明

2020年部门收支预算比2019年6785.13万元增加45041.13万元,增长77%。从收入来源上看,增长的主要原因是将上级转移支付45316.25万元编入2020年预算。从支出结构上看项目支出较2019年增加了45316.26万元。

(2)财政拨款收支总表变动情况说明

20120财政拨款预算6510.01比2019年6785.13万元减少275.12万元,减少4%。减少的原因主要是财政补助安排项目支出中智慧交通建设项目因接近完工而减少投资。

(3)一般公共预算收支变动情况说明。

2020年一般公共预算收支金额均为6510.01万元,其中:基本支出3798.24万元(工资福利支出2874.47万元、对个人和家庭补助支出606.73万元、日常公用支出283.71万元、非税收入用于弥补人员经费33.33万元),占58.34%;项目支出2711.77万元,占41.66%。2020年一般公共预算比上年6785.13万元减少275.12万元,主要原因是项目支出减少。

5、2020年财政拨款预算6510.01万元主要用于以下方面:社会保障和就业支出1094.58万元,占16.8%;医疗卫生和计划生育支出189.44万元,占2.9%;交通运输支出4963.16万元,占76.24%;住房保障支出262.83万元,占4.06%。

6、关于政府性基金预算支出情况说明

2020年与2019年一样无政府性基金预算支出。

7、关于2020年财政专项支出情况说明

2020年市本级专项支出预算2711.77万元,主要用于城区三环线养护、出租车管理、路政治超管理、公交站棚维护、老年人乘车补贴、智慧交通建设及交通行业管理等支出。2019年财政专项支出3243.35万元,2020年比上年同期减少531.58万元,主要是智慧交通建设项目接近完工。

8、关于上级补助收入情况说明

2020年开始将省财政转移支付用于交通运输资金纳入预算,根据上级资金分配情况据实开支。2020年上级转移支付资金45316.25万元,主要用于交通运输项目建设和行业管理。

(二)财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

“三公”经费按照有关规定编报,包括以下项目:

1、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待及会议接待支出。

2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤、离退休老干部用车。

2020年三公经费预算支出70.24万元,2019年三公经费预算136.37万元,2020年比2019年减少66.13万元,减少主要原因是事业单位公车改革后车辆减少公务车辆运行维护费用减少、2020年未编制招商引资招待费。其中:

⑴公务接待费29.77万元,主要用于按规定开支的部门检查、调研等各类公务接待支出等接待支出,2019年公务接待费58.67万元,2020年加强机关管理、未编制招商引资招待费等原因,三公经费比2019年将减少28.9万元。

⑵公务用车购置及运行费预算40.47万元,其中公务车购置费0万元、公务车运行维护费40.47万元,公务车运行维护费主要用于全系统25辆公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出;2019年公务用车购置及运行费预算77.7万元(全部为公务车运行维护费,公务车购置费0万元),2020年比2019年减少37.23万元,减少的主要原因是事业单位公车改革车辆减少。

(三)机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算283.71万元,主要包括:在职职工按标准计算的日常办公经费268.71万元(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置费、水电费等)、5辆公务车运行经费15万元;2019年机关运行经费预算337.48万元。2020年比2019年337.48万元减少53.77万元,主要原因是预算口径调整和人员等调整。

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算365.01万元,其中:工程采购预算70万元、服务预算229.36万元、货物65.66万元。2019年政府采购预算227.12万元,其中:工程采购预算50万元、服务预算131.93万元、货物45.19万元。2020年相比2019年增加137.85万元万元,主要原因是由于交通建设项目专项资金来源于中央和省补助资金,相关服务预算要根据工程开工建设情况办理采购,部分工程需进行招投标,2020年按上级补助收入来源编制了年初预算。

(五)国有资产占有情况

2020年初固定资产价值3595.05万元,累计折旧2044万元,资产净值1551.05万元,其中:房屋及建筑物价值1708.63万元,车辆价值210.13万元,通用设备价值216.21万元,专用设备价值249.98万元,其他资产价值1210.01万元,2020年初无形资产价值319.39万元。2019年初固定资产价值4539.15万元,与2019年相比减少944.1万元,主要原因是车改后减少车辆价值和所属企业改革减少房屋及建筑物价值。

(六)项目绩效目标情况

2020年市级财政安排市交通运输局专项资金2711.77万元,主要用于交通专项130万元、荆门智慧交通建设及运维182万元、清洁能源贷款利息250万元、老年人乘车补贴1415万元、城区三环线养护574万元、出租车行业监督专项48万元、水上安全监管及保障54万元、公交站棚维修及管理20万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我单位对项目支出编制了目标绩效并对支出进行了细化,在项目实施过程中,严格资金管理力争圆满实现各项绩效评价目标。2019年已按照财政安排对项目支出绩效进行评价。

四、2020年部门预算表

1、荆门市交通运输局2020年收支预算总表

2、荆门市交通运输局2020年收入预算总表

3、荆门市交通运输局2020年支出预算总表

4、荆门市交通运输局2020年财政拨款收支预算总表

5、荆门市交通运输局2020年一般公共预算支出表

6、荆门市交通运输局2020年一般公共预算基本支出表

7、荆门市交通运输局2020年政府性基金预算支出表

8、荆门市交通运输局2020年财政拨款“三公”经费支出表

9、荆门市交通运输局2020年财政专项支出预算表

五、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我市交通运输主要为公路、水路运输支出等。

3、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

4、医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2019年末地方政府债券使用情况说明

我单位预算中暂无地方政府债券资金。


2020年市交通运输局预算.xls

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