第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,673.29万元，比上年度增加481.34万元，增长21.96%，增长的主要原因：本年按照《关于深化荆门市交通运输综合行政执法改革的实施方案》文件精神，整合公路路政、道路运政、水路运政等领域执法职责，因支队工作职能增加、业务范围扩大，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入2,673.29万元，比上年度增加481.34万元，增长21.96%，其中：

财政拨款收入2,673.29万元，占本年收入的100.00%，比上年增加481.34万元，增长21.96%。

本年收入增长的主要原因：本年度对支队办公楼进行维修，增加了维修费用开支。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,673.29万元，比上年度增加481.34万元，增长21.96%，其中：

1.基本支出1,449.55万元，占本年支出的54.22%，比上年增加16.21万元，增长1.13%。

2.项目支出1,223.74万元，占本年支出的45.78%，比上年增加465.13万元，增长61.31%。

本年支出增长的主要原因：本年度新增加了办公楼维修项目。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2,673.29万元，比上年度增加481.34万元，增长21.96%，增长的主要原因：本年按照《关于深化荆门市交通运输综合行政执法改革的实施方案》文件精神，整合公路路政、道路运政、水路运政等领域执法职责，因支队工作职能增加、业务范围增加，使得收支规模扩大。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入2,673.29万元，比上年度增加481.34万元，增长21.96%，增长的主要原因：本年度对支队办公楼进行维修，增加了维修费用开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,673.29万元，比上年度增加481.34万元，增长21.96%，占本年支出预算的168.62%。其中：

1.基本支出1,449.55万元，占一般公共预算财政拨款支出的54.22%，比上年增加16.21万元，增长1.13%。

2.项目支出1,223.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的45.78%，比上年增加465.13万元，增长61.31%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年度对支队办公楼进行维修，增加了维修费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.社会保障和就业支出25.91万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.97%，比上年减少42.63万元，下降62.20%。

2.卫生健康支出14.52万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.54%，比上年减少64.08万元，下降81.52%。

3.交通运输支出2,632.86万元，占一般公用预算财政拨款支出的98.49%，比上年增加688.18万元，增长35.39%。

4.住房保障支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少100.13万元，下降100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,585.40万元，支出决算为2,673.29万元，完成年初预算的168.62%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 1585.40 万元，支出决算为 2673.29 万元，完成年初预算的 168.62%。

社会保障和就业支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.91 万元

卫生健康支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.52 万元

交通运输支出。年初预算为 1585.40 万元，支出决算为 2632.86 万元，完成年初预算的 166.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,449.55万元，比上年度增加16.21万元，增长1.13%，其中：

1.人员经费1,365.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.22%，比上年增加27.14万元，增长2.03%。

2.公用经费83.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.78%，比上年减少10.93万元，下降11.53%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出1,204.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的83.07%，比上年增加316.06万元，增长35.59%。

2.商品和服务支出83.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.76%，比上年减少10.48万元，下降11.16%。

3.对个人和家庭的补助161.53万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.14%，比上年减少288.92万元，下降64.14%。

4.资本性支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.03%，比上年减少0.45万元，下降53.57%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：按照《关于深化荆门市交通运输综合行政执法改革的实施方案》文件精神，整合公路路政、道路运政、水路运政等领域执法职责，因支队工作职能增加、业务范围增加，使得收支规模扩大，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出24.69万元，完成全年预算的100.45%，高于年初预算0.11万元，超0.44%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加17.40万元，增长238.56%，主要是因为：车辆运行经费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费23.61万元，完成全年预算的98.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：经协商，公务车优惠购买，减少内饰，低于年初预算0.47万元，执行率为98.03%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加16.80万元，增长246.65%，主要是因为：车辆运行经费增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费14.98万元，低于年初预算0.02万元，执行率为99.87%，主要是因为：按要求减少公车购置费；比上年度公务用车购置费增加14.98万元，主要是因为：购置一辆车辆。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费8.63万元，低于年初预算0.45万元，执行率为95.01%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加1.82万元，增长26.67%，主要是因为：车辆运行经费增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费1.08万元，高于年初预算0.58万元，超116.48%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加0.60万元，增长124.38%，主要是因为：接待费用增加。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次13个，共接待121人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额421.16万元，其中：政府采购货物支出额117.67万元、政府采购工程支出额264.99万元、政府采购服务支出额38.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展自评，共涉及项目3个，资金137万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 出租车市场监管项目绩效自评综述：市级预算项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深化出租车行业管理，优化出租车运营环境，确保出租车行业规范健康发展;二是开展出租车运输市场专项整治，维护良好的出租车客运市场秩序;三是开展“爱心助考”、“日行一善”等公益活动，做好出租车监督管理工作。下一步改进措施：一是深入了解项目发展趋势，提高预算编制的准确性和科学性；二是进一步加强全过程预算绩效管理。《2023年度出租车市场监管项目自评表》见附件。

2. 交通运输综合执法项目绩效自评综述：市级预算项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深入推进荆门市交通运输综合执法改革,通过整合执法队伍，整顺职能配置；二是保障有力的交通综合行政执法体系；三是道路运输安全生产事故发生率下降。下一步改进措施：一是提高预算精细化程度，便于监控和管理；二是建立动态预算调整机制，确保资金合理分配。《2023年度交通运输综合执法项目自评表》见附件。

3. 出租车市场监管平台项目绩效自评综述：市级预算项目全年预算数为77万元，执行数为38.5万元，完成预算50％。主要产出和效益：一是深化出租车行业管理；促进出租车行业科技化、信息化发展；二是 建立政府牵头、部门参与、条块联动的联合监督执法机制和联合惩戒退出机制，建立完善监管平台，强化全过程监管。发现的问题及原因：出租车市场监管平台项目预算金额77万元，由于支队需对出租车市场监管平台全年整体运营情况进行服务质量考评，考评分数达到规定分值以上评为合格，2023年财政暂停支付时间提前,未及时支付剩余资金。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提高资金使用效率；二是定期对项目进行评估，及时发现和解决问题，确保项目按时完成。《2023年度出租车市场监管平台项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果的应用有助于提高预算管理水平、优化支队出租车市场监管项目、交通运输综合执法项目、出租车市场监管平台项目管理，完善政策制定，并增强政府的公信力和责任感。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费1.43万元，比上年度增加1.34万元，增长1596.43%。主要原因：恢复正常后，支队按计划开展各类系统培训班、部分科室业务知识培训班。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.17万元，比上年度增加0.17万元。主要原因：恢复正常后，支队按计划召开业务工作会。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2023年度出租车市场监管平台项目项目绩效评价报告

（一）基本情况

1．出租车行业具有覆盖面广、影响力大、社会关注度高的特点、依据国家相关政策及法律法规，出租车市场监管属于期长实施的项目。

从政策法规层面，2016年，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求各省结合实际深化改革推进出租汽车行业健康发展，根据《指导意见》，省政府相继出台了相关政策性文件，由此各地市深化改革推进出租汽车行业健康发展工作全面启动。《指导意见》中第十三项明文要求“要建立政府牵头、部门参与、条块联动的联合监督执法机制和联合惩戒退出机制，建立完善监管平台，强化全过程监管”。

从荆门城区出租汽车行业实际层面，荆门城区现有出租汽车客运企业8家，拥有出租汽车800台，从业人员1600余人，年客运量约4500万人次。长期以来，我市出租汽车客运行业矛盾较为突出，整体服务水平受到诟病，社会关注度高。主要表现在：一是安全隐患和行业维稳问题较为突出，特别是出租车客运企业安全生产主体责任没有完全落实，部门监管缺乏一定手段；二是整体服务水平不高，服务质量参差不齐，营运过程中强行拼客、拒载、不按规定打表收费等各类违章行为引起的投诉纠纷时有发生；三是以巡游为主，服务形式单一，高品质、差异化服务功能缺失。这些问题的解决，必须导入科技信息化管理手段，利用出租车信息平台的应用来实现精细化全过程运营监管。

2．依据荆门市政府服务和大数据管理局文件（荆数据字[2020]10号），关于荆门中心城区出租汽车信息系统购买服务方案进行评审的批复，按照评审方案中服务清单内容制定出租车监管服务绩效考核评分细则。

3．《荆门城区出租汽车信息系统购买服务项目预算评审报告》荆财投评函[2020]56号，每年度合计费用81万元。其中，出租汽车智能信息系统运维服务5.00万元；监控指挥中心运营60.00万元；机房运维0.085万元；数据共享费用15.61万元；设计咨询费0.305万元。资金投向依据《政府采购确认书》荆财采计[2020]2694号批复要求，实行专款专用，规范管理；突出绩效，激励约束的原则规范使用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《荆门市财政局关于开展2021年市级财政支出绩效评价工作的通知》（荆财绩发[2021]64号）等相关文件要求，市执法支队制定了绩效评价的工作方案、成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，并召开了工作安排部署会，对2023年市级财政项目资金进行了清理及数据核实，对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总，进行绩效分析评分。

（三）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析。加强出租汽车行业监管能力建设，系统工作人员7*24小时值守，2023年度，通过视频监控和管理系统处置城区800台出租车驾驶员运营中未系安全带129台次、运营中吸烟428台次、随意拼客168台次、运营中未规范使用电台或违规接打电话898台次、遮挡设备109台次、不使用计价器45台次、超速395台次、未在线1539台次、抄报公司未登录信息59411台次。利用网上稽查手段，打破路面稽查的局限性，创城、创卫期间对标考评内容，累计通报驾驶员违规经营行为697次，车辆台数336台次。

2. 效益指标完成情况分析。2023年度协助公安部门提供视频线索，为公安部门锁定抓捕犯罪嫌疑人提供支撑。共提供视频证据152起，涉及交通事故、司乘纠纷处理、电信诈骗案、偷盗案、犯罪嫌疑人锁定或抓捕等案件的视频调取。系统出具《荆门市中心城区出租汽车综合运行数据分析报告》12份，同比分析报告12份、环比报告分析报告12份。根据市交通局或市运管局转发政府其他部门函件或批示，发布有“创文明城市”、“打击非法运营”、“岗位大练兵”、“经济普查”、“绿色低碳，同行有我”、“经济普查”、“网络安全”、“食品安全”、“东宝品牌劳务宣传”等公益广告，广告商业价值90万余元。

3. 满意度指标完成情况分析。平台数据应用于12328全国交通运输服务监督电话系统受理出租车投诉案件处理，2019年受处理977件；2020年受处理913件；2021年受处理640件，2022年受处理753件，2023年受处理882件，2023年度乘客到出租车信息平台找回失物106起；系统报文出租车终端乘客遗失物品信息1872条，驾驶员主动上报捡到乘客遗失物品信息311条。

1.2023年度交通综合执法业务项目绩效自评表

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

2.2023年度出租车市场监管项目绩效自评表

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

3.2023年度出租车监管平台项目绩效自评表

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

荆门市交通运输综合执法支队公开表格.XLS