荆门市交通运输局财政预决算 2023年度荆门市城市交通客运管理处部门决算

荆门市城市交通客运管理处2023年度部门决算

第一部分荆门市城市交通客运管理处概况

一、单位主要职责

1、制订城市公共汽车行业发展规划并组织实施；

2、负责城市公共汽车行业运政执法工作，处理和纠正违法、违规经营行为，规范城市客运市场秩序；

3、城市公共汽车行业管理，制订城市公交线路、站点的新增、调整计划并报批；

4、制定城市公共汽车经营管理、服务质量行业标准，并监督考评；

5、负责组织城市公共汽车客运从业人员培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市城市交通客运管理处部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市城市交通客运管理处

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市城市交通客运管理处			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.51	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	80.08
	9		九、卫生健康支出	40	13.5
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	57.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	275.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	21.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	446.7	本年支出合计	58	446.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	446.7	总计	62	446.7
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市城市交通客运管理处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		446.7	446.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	56.9	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	57.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	57.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	275.08	274.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
21401	公路水路运输	224.49	224.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2140104	公路建设	2.87	2.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140112	公路运输管理	221.42	221.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
21499	其他交通运输支出	50.59	50.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2149999	其他交通运输支出	50.59	50.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市城市交通客运管理处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		446.7	339.12	107.59	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	56.9	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	57.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	57.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	275.08	224.49	50.59	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	224.49	224.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	2.87	2.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2140112	公路运输管理	221.42	221.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21499	其他交通运输支出	50.59	0.0	50.59	0.0	0.0	0.0
2149999	其他交通运输支出	50.59	0.0	50.59	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市城市交通客运管理处			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	446.51	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.08	80.08	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	13.5	13.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	57.0	57.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	274.88	274.88	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	21.05	21.05	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	446.51	本年支出合计	59	446.51	446.51	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	446.51	总计	64	446.51	446.51	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市城市交通客运管理处		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		446.51	338.92	107.59
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.0
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07	0.0
2080502	事业单位离退休	56.9	56.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.0
210	卫生健康支出	13.5	13.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.5	13.5	0.0
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5	0.0
212	城乡社区支出	57.0	0.0	57.0
21203	城乡社区公共设施	57.0	0.0	57.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.0	0.0	57.0
214	交通运输支出	274.88	224.29	50.59
21401	公路水路运输	224.29	224.29	0.0
2140104	公路建设	2.87	2.87	0.0
2140112	公路运输管理	221.42	221.42	0.0
21499	其他交通运输支出	50.59	0.0	50.59
2149999	其他交通运输支出	50.59	0.0	50.59
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.0
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.0
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市城市交通客运管理处			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.25	302	商品和服务支出	22.54	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	53.61	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	105.67	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	9.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	72.13	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	68.11	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	4.02	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.17	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.14	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.08	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	3.62
人员经费合计		316.38	公用经费合计					22.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市城市交通客运管理处				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市城市交通客运管理处		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市城市交通客运管理处						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.86	0.0	21.39	17.98	3.41	0.47	20.98	0.0	20.88	17.98	2.9	0.1
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计446.70万元，比上年度增加79.67万元，增长21.71%，增长的主要原因：本年业务增加，新购一辆业务用车，新增“十四五”公交都市项目支出310000元，且今年绩效清算，补发以前绩效，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入446.70万元，比上年度增加79.67万元，增长21.71%，其中：

1.财政拨款收入446.51万元，占本年收入的99.96%，比上年增加79.48万元，增长21.65%。

2.其他收入0.20万元，占本年收入的0.04%，上年无此项资金。

本年收入增长的主要原因：今年新购一辆业务用车；今年新增“十四五”公交都市项目支出310000元；今年绩效清算，补发以前年度绩效。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计446.70万元，比上年度增加79.67万元，增长21.71%，其中：

1.基本支出339.12万元，占本年支出的75.92%，比上年增加27.86万元，增长8.95%。

2.项目支出107.59万元，占本年支出的24.08%，比上年增加51.82万元，增长92.91%。

本年支出增长的主要原因：今年新购一辆业务用车；今年“十四五”公交都市项目支出310000元；今年绩效清算，补发以前年度绩效。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计446.51万元，比上年度增加79.48万元，增长21.65%，增长的主要原因：今年新购一辆业务用车；今年新增“十四五”公交都市项目支出310000元；今年绩效清算，补发以前年度绩效。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入446.51万元，比上年度增加79.48万元，增长21.65%，增长的主要原因：今年新购一辆业务用车；今年新增“十四五”公交都市项目支出310000元；今年绩效清算，补发以前年度绩效。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出446.51万元，比上年度增加79.48万元，增长21.65%，占本年支出预算的118.04%。其中：

1.基本支出338.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的75.90%，比上年增加27.66万元，增长8.89%。

2.项目支出107.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的24.10%，比上年增加51.82万元，增长92.91%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：今年新购一辆业务用车；今年“十四五”公交都市项目支出310000元；今年绩效清算，补发以前年度绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.社会保障和就业支出80.08万元，占一般公用预算财政拨款支出的17.93%，比上年增加8.87万元，增长12.45%。

2.卫生健康支出13.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.02%，比上年减少2.05万元，下降13.17%。

3.城乡社区支出57.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.77%，上年无此项资金。

4.交通运输支出274.88万元，占一般公用预算财政拨款支出的61.56%，比上年增加14.96万元，增长5.75%。

5.住房保障支出21.05万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.71%，比上年增加0.70万元，增长3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.26万元，支出决算为446.51万元，完成年初预算的118.04%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 378.26 万元，支出决算为 446.51 万元，完成年初预算的 118.04%。

社会保障和就业支出。年初预算为 81.30 万元，支出决算为 80.08 万元，完成年初预算的 98.50%。

卫生健康支出。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

城乡社区支出。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

交通运输支出。年初预算为 205.40 万元，支出决算为 274.88 万元，完成年初预算的 133.83%。

住房保障支出。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.92万元，比上年度增加27.66万元，增长8.89%，其中：

1.人员经费316.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.35%，比上年增加33.46万元，增长11.83%。

2.公用经费22.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.65%，比上年减少5.80万元，下降20.46%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出244.25万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的72.07%，比上年增加14.36万元，增长6.25%。

2.商品和服务支出22.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.65%，比上年减少5.80万元，下降20.46%。

3.对个人和家庭的补助72.13万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的21.28%，比上年增加19.10万元，增长36.02%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本年涉及到人员绩效清算，补发了以前年度绩效。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出20.98万元，完成全年预算的924.23%，高于年初预算18.71万元，超824.07%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加18.94万元，增长930.15%，主要是因为：本年新购一辆业务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费20.88万元，完成全年预算的1160.00%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年新购一辆业务用车，高于年初预算19.08万元，超1059.88%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加19.30万元，增长1223.70%，主要是因为：本年新购一辆业务用车。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费17.98万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是年初安排不足，年中追加预算；比上年度公务用车购置费增加17.98万元，主要是因为：业务需要增加公车购置。本年度新购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费2.90万元，高于年初预算1.10万元，超60.99%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加1.32万元，增长83.73%，主要是因为：本年新购一辆业务用车，因此车辆保险费等增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.10万元，低于年初预算0.37万元，执行率为20.96%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.36万元，下降78.54%，主要是因为：本年公务接待较少。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次2个，共接待10人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额49.27万元，其中：政府采购货物支出额18.27万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额31.00万元。授予中小企业合同金额49.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额49.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金57万元，占一般公共预算项目支出总额的53％。单位未开展整体绩效自评，由部门统一开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城市客运公交基础设施零星维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算100％。主要产出和效益：公交站杆新栽124根；站名信息更新1900处；公交站棚清洗605处；站棚除锈刷漆保养126处；安装公益宣传广告1099幅；项目质量验收合格率≥99％；公交站棚设施完好率≥98％；乘客对公交设施满意度≥85％，营造了良好的候车环境，方便了市民乘车出行。目标均已完成，无发现的问题及改进措施。

（三）绩效评价结果应用情况。

及时修复受损公交基础设施，维护公交设施完好整洁，保持公交站棚、站牌等构造物正常安全运行，保障市民乘(候）车安全，全面提升公交行业服务质量，有效提升城市容貌整体水平。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年与上年一样没有培训。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.14万元，比上年度增加0.04万元，增长37.62%。主要原因：本年度召开了安全生产会。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

4.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度荆门市城市交通客运管理处整体绩效评价报告

无。

二、2023年度城市客运公交基础设施零星维修项目绩效评价报告

2023年度项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市城市交通客运管理处

填报日期：2024年5月20日

项目概况

项目名称

城市客运公交基础设施零星维修

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.及时更新线路信息，根据信息的变更，及时对站点进行调整，方便市民乘车出行；2.营造良好的候车环境，及时清除牛皮癣，根据需要，完善各项维修；3.一年清洗1--2次公交站棚，让站棚保持干净整洁；4.完成公益广告宣传任务；5.做好项目的造价咨询和年度审计；6.完成公交服务满意度调查。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

新制安装站杆站牌

根

≥300

计划数据

站名信息更新

处

≥1200

计划数据

清洗站棚牌

处

≥1800

计划数据

站棚除锈刷漆保养

处

≥60

计划数据

公益宣传广告

幅

≥1800

计划数据

质量指标

项目质量验收合格率

≥99

计划数据

效益指标

社会效益

指标

公交站棚设施完好率

≥99

计划数据

满意度

指标

服务对象

满意度指标

乘客对公交设施

满意度

≥90

计划数据

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标

产出指标

数量指标

新制安装站杆站牌

根

≥100

124

站名信息更新

处

≥500

1900

清洗站棚牌

处

≥600

605

站棚除锈刷漆保养

处

≥20

126

公益宣传广告

幅

≥600

1099

质量指标

项目质量验收合格率

≥99

效益指标

社会效益

指标

公交站棚设施完好率

≥98

满意度

指标

服务对象

满意度指标

乘客对公交设施

满意度

≥85

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

目标均已完成

改进措施及

结果应用方案

无

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

市客管处公开表格.XLS

索引号:	11420800011236510M/2024-00271	主题分类:	工业、交通
发布机构:	市交通运输局	发文日期:	2024-09-29
文号:		效力状态:	有效