目    录

1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年预算编制情况及说明

4.2025年预算报表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

(一）主要职责

1.贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；

2.组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；

3.负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作；

4.拟定全市公路、水路等行业发展规划；负责全市道路、水路运输市场监管；

5.负责全市公路、水路建设和养护市场监管；

6.拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性交通投资预算，对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理；

7.指导全市公路水路运输应急管理工作，负责全市在建高速公路协调管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作；

8.负责全市交通运输信息化建设，指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排等。

（二）内设机构

市交通运输局下设市公路建养中心、市港航建设维护中心管理局、市交通运输综合执法支队、市物流发展局、市城市交通客运管理处等5个行政事业单位。市交通运输局机关内设办公室、法规科、运输管理科、计划科、建设管理科、财务审计科、安全保障科、人事科、机关党委、机关工会。

市交通运输系统预算编制在职人员218人（行政在职人员26人，参公事业37人，全额事业150人、机关工人1人、劳动用工员额（非专技）4人）；离退休人员172人（离休人员0人，退休人员172人）。

（三）2025年部门预算编制构成单位

序 号         单位名称

1      市交通运输局本级

2      市公路建设养护中心

3      市交通运输综合执法支队

2025年度市港航建设维护中心、市物流发展局、市城市交通客运管理处单价单位纳入市交通运输局本级集中管理，由市交通运输局本级统一公开预算信息。

二、2025年主要工作任务

一是全力扩大交通投资。提速公路水路基础设施建设，2025年完成交通基础设施建设投资100亿元。集中攻坚高速公路项目，计划实施高速公路项目5个；突出重点推动普通公路提质升级，计划实施国省道改造、集疏运公路等项目10个，完成一二级公路改扩建80公里、新改建农村公路600公里；聚焦提升汉江航运能力，积极推动航道整治和港口建设，计划实施实施水运项目4个；统筹推进枢纽体系建设，实施客货站场项目9个。加快推进沙洋多式联运物流园、荆门北顺洋物流基地项目，以荆门国际内陆港、沙洋港为重点争创国家级和省级多式联运示范工程。

二是全力发展现代物流。发展“低空+物流”，谋划通用航空+物流场景应用，开通运营“花湖机场—漳河机场”支线物流航线，填补湖北低空货运“空白”；谋划无人机物流节点，积极发展无人机配送等商业化应用。完善集疏运体系，加快城区荆门站、荆门东站、掇刀站等铁路货运站场功能调整；积极争取交通运输部交通物流降本提质增效交通强国专项试点。推动制造业物流业“两业”融合发展，加快推进大宗物资、中长距离运输货物“公转铁”“公转水”；持续招引供应链企业落户荆门，扶持供应链企业做大做强。

三是全力优化运输服务。培育壮大运输市场，保持全市公路货物周转量处于第一方阵，增速高于全省平均水平。提升公路管养水平，健全公路服务区（停车区）日常管养机制，确保国省道路况水平继续保持全省前列。坚持优化城区公交线网，中心城区公交站点500米覆盖率达到100%。推广定制客运，满足不同群体多样化出行需求。加强船舶港口污染防治，确保船舶污染物接转处率常年保持在95%以上，在营船舶生活污水收集装置、受电设施的正确使用率100%。深化平安交通建设，加大道路运输非法营运、超限超载打击力度，持续深入排查各类安全隐患，防范化解交通重点领域安全生产风险。

三、2025年预算编制情况及说明

按照《预算法》、《预算法实施条例》规定，2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，机关及其所属单位均包含在部门预算公开数据中。收入包括：财政拨款收入、财政金库收入安排拨款、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（一）收支预算增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

2025年度预算收入12498.93万元，其中：经费拨款收入11170.93万元、财政金库收入安排拨款278万元、专项转移支付拨款1050万元，分别占预算总收入的89.38%、2.22%、8.40%。主要是财政拨款、国有资产出租出借收入、罚没收入和省级转移支付的项目资金预算。

2.部门预算支出情况

2025年度预算支出12498.93万元，其中：基本支出5484.40万元，占预算总支出的43.88%；项目支出7014.54万元，占预算总支出的56.12%。具体按支出功能分类：一般公共服务支出1124万元，占总支出的8.99%，主要用于人员工资待遇等支出；社会保障和就业支出1309.74万元，占总支出的10.48%，主要用于养老年金、工伤、失业等社保支出；卫生健康支出261.32万元，占总支出的2.09%，主要用于医疗保险等社保支出；交通运输支出9445.25万元，占总支出的75.57%，主要用于基本支出、公路养护、公路建设、智慧交通系统运维、公路运输管理、水运及航道管理等支出；住房保障支出358.62万元，占总支出的2.87%，主要用于住房公积金支出。

3.部门预算收支增减变化及原因

（1）收支总表变动情况

2025年度部门收支预算12498.93万元比2024年度16067.2万元减少3568.27万元，降低22.21%。其中：基本支出5484.40万元，比上年4471.7万元增加1012.7万元，增长率为22.65%，主要是人员工资普调及正常晋升、人员增加、市物流发展局变更单位性质纳入财政全额保障等；项目支出7014.54万元，万元，比上年11595.5万元减少4580.96万元，降低39.51%，主要是减少了项目支出经费，如减少了氢燃料电池公交车购置项目、氢燃料电池运营补贴项目、汽车南站经营收益财政保底补助项目、公交历史债务化解项目等项目。

（2）财政拨款收支总表变动情况说明

2025年度部门收支预算12498.93万元比2024年度 16067.2万元减少3568.27万元，降低22.21%。其中：一般公共预算收入12498.93万元，比上年10815.2万元增加1683.73万元，主要原因是增加由一般公共预算收入保障的项目支出；政府性基金预算拨款0万元，比上年5252万元减少5252万元，降低100%，主要是因为本年度未安排由政府基金保障的项目资金。

（3）一般公共预算收支变动情况说明

2025年一般公共预算收支预算12498.93万元，其中：基本支出5484.40万元（人员支出5,012.80万元、公用经费471.60万元），占比41.35%；项目支出7014.54万元,占比58.65%。本年度一般公共预算收支12498.93元比上年度10815.2万元增加1683.73万元，主要是本年度基本支出、项目支出均由一般公共预算收入资金保障，未安排政府性基金保障支出。具体情况如下：

工资福利支出4342.07万元。其中：　基本工资1,024.40万元、津贴补贴346.37万元、奖金1,359.13万元、绩效工资356.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费406.41万元、职业年金缴费203.20万元、职工基本医疗保险缴费245.06万元、其他社会保障缴费42.02万元、住房公积金358.62万元。

对个人和家庭的补助670.72万元。其中：退休费659.03万元、遗属生活困难补助11.23万元、奖励金0.46万元。

商品和服务支出支出471.6万元。为日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

4.关于政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金收支预算0万元，比2024年5252万元减少5252万元，降低100%。主要是本年度项目支出均由一般公共预算资金保障，未安排政府性基金预算。

5.关于财政专项支出情况说明

2025年市本级专项支出预算7014.54万元，主要用于聘用人员和公用经费缺口、智能交通运维项目、公交发展专项、物流高质量发展项目、荆门南收费站运营补贴、城市客运公交基础设施零星维修、水上搜救运行维护保障、船舶检验、船闸运行维护、聘用人员和公用经费缺口、普通公路桥梁智能化管养项目、三环线日常养护、出租车市场监管平台、交通运输综合执法信息化运行维护等支出。本年财政专项支出7014.54万元较上年9715.6万元减少2701.06万元，主要是本年度项目减少，如减少了氢燃料电池公交车购置项目、氢燃料电池运营补贴项目、汽车南站经营收益财政保底补助项目、公交历史债务化解项目等项目。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

“三公”经费按照有关规定编报，包括以下项目：公务接待费（指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待及会议接待支出）、公务用车购置及运行费（指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤、离退休老干部用车）、公务出国费、会议费、培训费。

1.三公经费情况

2025年三公经费预算支出95.70万元，较上年三公经费预算支出65.9万元增加29.8万元，增长45.22%。主要原因是2024年度市交通运输综合执法支队因机构改革增加公务用车至9辆，公车运维费用增加；市物流发展局本年度拟新购置公务用车1辆，公车购置费用增加。

2.三公经费增减变化情况及原因

（1）公务接待费5.34万元，主要用于按规定开支的部门检查、调研等各类公务接待支出。较2024年度5.15万元增加0.19万元，增长3.69%。主要原因为2024年度市交通运输综合执法支队因机构改革人员增加至97人，业务范围增大，因业务需要增加公务接待费用。

（2）公务用车购置及运行费预算81.09万元，其中：公务车购置费19.8万元、公务车运行维护费61.29万元，公务车运行维护费主要用于全系统公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。较2024年度45.52万元（公务车购置费18万元、公务车运行维护费27.52万元）增加35.57万元，增长78.14%。主要原因是2024年度市交通运输综合执法支队因机构改革增加公务用车至9辆，公车运维费用增加；市物流发展局本年度拟新购置公务用车1辆，公车购置费用增加。

（3）因公出国出境费预算0万元，2024年预算0万元，持平。

（4）会议费预算6.72万元，较2024年度3.45万元增加3.27万元，增长94.78%。主要原因是行业发展及工作需要，本年度将多次组织开展全市性会议。

（5）培训费预算2.55万元，较2024年度11.78万元减少9.23万元，降低78.35%。主要原因是本年度未计划举办全市性行业培训会。

（三）机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算471.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。较2024年370.96万元增加100.64万元，增长27.13%。主要原因为2024年度市交通运输综合执法支队因机构改革人员增加至97人，根据公用经费保障标准预算人员公用经费增加。

（四）政府采购情况

1.政府采购预算总金额。2025年政府采购预算302.67万元，其中：工程采购预算0万元、服务预算217.66万元、货物85.01万元。较2024年度286.81万元增加15.86万元，增长5.53%。主要原因是按照国产化替代安可需要，购置国产电脑、打印机、复印机及操作软件等，市物流发展局采购公务用车1辆。

2.2025年政府采购预算302.67万元，其中：工程采购预算0万元、服务预算217.66万元、货物85.01万元。

（五）国有资产占有情况

2025年初固定资产价值7231.11万元，其中：房屋及建筑物价值4967.57万元、车辆价值351.82万元、通用设备价值1542.18万元、家具用具价值119.34万元。较2024年4870.94万元增加392.2万元,主要是市公路建养中心盘盈房屋等固定资产，市交通运输综合执法支队补录车购税。2025年初无形资产价值250.2万元，交通基础设施21865.59万元。

（六）项目绩效目标情况

2025年编制项目预算7014.54万元，根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，各资金使用单位对项目支出编制了目标绩效并对支出进行了细化（具体项目绩效见附表），市局汇总并编制了整体绩效目标表，在项目实施过程中，将严格资金管理力争圆满实现各项绩效评价目标。

1.2024年市级财政安排市交通运输局专项资金5705万元，主要用于智能交通运维项目134万元、公交发展专项3982万元、物流高质量发展项目110万元、荆门南收费站运营补贴400万元、水上搜救运行维护保障76万元、船舶检验25万元、船闸运行维护54万元、城市客运公交基础设施零星维修 28万元、聘用人员和公用经费缺口（交通局）77万元、聘用人员和公用经费缺口（市客管处）23万元、聘用人员和公用经费缺口（市物流局）24万元、聘用人员和公用经费缺口97万元、普通公路桥梁智能化管养项目11万元、三环线日常养护574万元、出租车市场监管平台68万元、交通运输综合执法信息化运行维护22万元。

2.非税收入项目259.54万元，为资产出租收入和罚没收入，其中：市物流发展局17.19万元、市交通运输综合执法支队242.35万元。  

3.省级专项转移支付拨款项目预算1050万元，依据2024年实际收到省级转移支付资金指标额度编制。

2024年已按照财政安排对项目支出绩效进行自评、对系统支出开展了绩效自评，按要求开展绩效监控自评和全过程绩效监控。此外，物流高质量发展项目由第三方开展绩效评价。

四、2025年部门预算表

1.荆门市交通运输局（汇总）收支总表

2.荆门市交通运输局（汇总）收入总表

3.荆门市交通运输局（汇总）支出总表

4.荆门市交通运输局（汇总）财政拨款收支总表

5.荆门市交通运输局（汇总）一般公共预算支出表

6.荆门市交通运输局（汇总）一般公共预算基本支出表

7.荆门市交通运输局（汇总）一般公共预算“三公”经费支出表

8.荆门市交通运输局（汇总）政府性基金预算支出表

9.荆门市交通运输局（汇总）项目支出表

10.荆门市交通运输局（汇总）项目支出绩效目标

11.荆门市交通运输局（汇总）部门整体绩效目标

五、名词解释

1.财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）、缴入金库的国有资产出租出借收入以及上级转移支付项目资金。

2.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我市交通运输主要为公路、水路运输支出等。

3.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

4.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

我部门各单位预算中暂无地方政府债券资金收支预算，也无地方政府债券使用。

2025年荆门市交通运输局部门预算公开表.xls