目　　录

1．主要职责及内设机构

2．2025年主要工作任务

3．2025年预算编制情况及说明

4．2025年预算报表

5．名词解释

6．2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；

2.组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；

3.负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作；

4.拟定全市公路、水路等行业发展规划；负责全市道路、水路运输市场监管；

5.负责全市公路、水路建设和养护市场监管；

6.拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性交通投资预算，对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理；

7.指导全市公路水路运输应急管理工作，负责全市在建高速公路协调管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作；

8.负责全市交通运输信息化建设，指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排等。

（二）内设机构

市交通运输局下设市公路建养中心、市港航建设维护中心管理局、市交通运输综合执法支队、市物流发展局、市城市交通客运管理处等5个行政事业单位。市交通运输局机关内设办公室、法规科、运输管理科、计划科、建设管理科、财务审计科、安全保障科、人事科、机关党委、机关工会。

2025年度市港航建设维护中心、市物流发展局、市城市交通客运管理处4家单位纳入市交通运输局本级集中管理，由市交通运输局本级统一公开预算信息。市交通运输局预算编制在职人员90人（行政在职人员24人、机关工人1人、全额事业65人）、遗属9人，离退休人员86人（离休人员0人、退休人员86人）。

二、2025年主要工作任务

一是全力扩大交通投资。提速公路水路基础设施建设，2025年完成交通基础设施建设投资100亿元。集中攻坚高速公路项目，计划实施高速公路项目5个；突出重点推动普通公路提质升级，计划实施国省道改造、集疏运公路等项目10个，完成一二级公路改扩建80公里、新改建农村公路600公里；聚焦提升汉江航运能力，积极推动航道整治和港口建设，计划实施实施水运项目4个；统筹推进枢纽体系建设，实施客货站场项目9个。加快推进沙洋多式联运物流园、荆门北顺洋物流基地项目，以荆门国际内陆港、沙洋港为重点争创国家级和省级多式联运示范工程。

二是全力发展现代物流。发展“低空+物流”，谋划通用航空+物流场景应用，开通运营“花湖机场—漳河机场”支线物流航线，填补湖北低空货运“空白”；谋划无人机物流节点，积极发展无人机配送等商业化应用。完善集疏运体系，加快城区荆门站、荆门东站、掇刀站等铁路货运站场功能调整；积极争取交通运输部交通物流降本提质增效交通强国专项试点。推动制造业物流业“两业”融合发展，加快推进大宗物资、中长距离运输货物“公转铁”“公转水”；持续招引供应链企业落户荆门，扶持供应链企业做大做强。

三是全力优化运输服务。培育壮大运输市场，保持全市公路货物周转量处于第一方阵，增速高于全省平均水平。提升公路管养水平，健全公路服务区（停车区）日常管养机制，确保国省道路况水平继续保持全省前列。坚持优化城区公交线网，中心城区公交站点500米覆盖率达到100%。推广定制客运，满足不同群体多样化出行需求。加强船舶港口污染防治，确保船舶污染物接转处率常年保持在95%以上，在营船舶生活污水收集装置、受电设施的正确使用率100%。深化平安交通建设，加大道路运输非法营运、超限超载打击力度，持续深入排查各类安全隐患，防范化解交通重点领域安全生产风险。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.预算收入情况

2025年预算收入8167.74万元，按预算性质划分：一般公共预算拨款收入8167.74万元，占预算总收入的100%。按预算级次划分：市本级财政经费拨款收入7238.74万元，占预算总收入的88.63%；财政金库收入安排非税收入28万元，占预算总收入的0.34%；专项转移支付拨款收入901万元，占预算总收入的11.03%。

2.预算支出情况

预算支出8167.74万元，其中：基本支出2316.55万元（人员经费支出2117.39万元、日常公用支出199.16万元），占总支出预算的28.36%；项目支出5851.19万元（其中：财政经费拨款项目支出4933万元、财政金库收入安排非税收入项目17.19万元、专项转移支付收入拨款项目支出901万元），占总支出预算的71.64%。

3.预算收支增减变化情况及原因

2025年部门收支预算8167.74万元比2024年11166.82万元减少了2999.08万元，从收入来源上看，主要是减少了项目支出经费，如减少了氢燃料电池公交车购置650万元、氢燃料电池运营补贴项目经费1356万、汽车南站经营收益财政保底补助292万元、公交历史债务化解1000万元等项目。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

2025年三公经费预算支出53.47万元，较2024年“三公”经费预算支出20.19万元增加33.28万元，主要原因是2025年实施大财政体系，市交通运输局本级合并市港航建设维护中心、市物流发展局、市城市交通客运管理处3家单位统一核算。其中，公务用车运行费42.36万（公务用车购置费19.80万元、公务用车运行费22.56万元）、公务接待费3.34万、会议费5.92万、培训费1.85万元。

2.三公经费增减变化情况及原因

2025年实施大财政体系，市交通运输局本级合并市港航建设维护中心、市物流发展局、市城市交通客运管理处3家单位统一核算，三公经费较往年增加。

（三）机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算199.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、水电费、邮电费、公务车运行经费、公务接待费等。2025年机关运行经费较2024年95.89万元增加103.27万元，主要原因2025年实施大财政体系，市交通运输局本级合并市港航建设维护中心、市物流发展局、市城市交通客运管理处3家单位统一核算。

（四）政府采购情况

1.政府采购总金额。2025年政府采购预算227.17万元，主要涉及智慧交通运维项目、物业服务、公务车辆、国产电脑、国产电脑软件、传真机、复印机、复印纸、油料等采购。2025年政府采购预算相比2024年147.75万元增加79.42万元，主要原因是2025年实施大财政体系，市交通运输局本级合并市港航建设维护中心、市物流发展局、市城市交通客运管理处3家单位统一核算。

2.2025年政府采购预算227.17万元，其中货物采购预算74.51万元、服务采购预算152.66万元、工程采购预算总金额0万元。

（五）国有资产占用情况

2025年初固定资产890.87万元，其中，房屋及建筑物价值512.32万元、车辆价值66.87万元、设备价值282.42万元、家具用具价值29.25；无形资产价值12.45万元，其中，信息数据12.45万元。2024年初固定资产价值889.39万元、无形资产价值12.13万元，2025年较2024年资产增加，因2024年度购置国产电脑3台，操作系统及办公软件各3套。

（六）项目预算绩效目标

2025年市级财政安排市交通运输局专项资金4933万元，主要用于智能交通运维项目134万元、公交发展专项3982万元、物流高质量发展项目110万元、荆门南收费站运营补贴400万元、水上搜救运行维护保障76万元、船舶检验25万元、船闸运行维护54万元、城市客运公交基础设施零星维修 28万元、聘用人员和公用经费缺口（交通局）77万元、聘用人员和公用经费缺口（市客管处）23万元、聘用人员和公用经费缺口（市物流局）24万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，各资金使用责任科室及单位对项目支出编制了目标绩效并对支出进行了细化，市本级编制了整体绩效目标表，在项目实施过程中严格资金管理，严格预算执行，力争圆满实现各项绩效评价目标。

1.智能交通运维项目134万元。主要用于智慧交通系统软硬件等运维支出，主要绩效目标：成本控制差异率≤10%、年度维护成本增长率≤10%、基础环境运维完成数量=12次/年、交通数据分析报告=12份/年、基础环境正常运行率≥90%。

2.公交发展专项3982万元。主要用于公交为学生、老年人、残疾人等特殊群体提供出行服务的社会义务的补贴，主要绩效目标：学生卡使用频次数≥95 %、敬老卡使用频次数≥95%、爱心卡使用频次数≥95%、优惠优待落实率≥98%、首末班准点率≥95%。

3.物流高质量发展项目110万元。主要用于招引培育物流企业补贴支出，主要绩效目标：税收贡献奖励企业≥2家、争创多式联运示范工程≥2家、新增A级物流企业≥3家、社会物流总费用占GDP比例达到全省平均水平、重点物流企业满意度≥90% 。

4.荆门南收费站运营补贴400万元。主要用于确保荆宜高速荆门南收费站开通运营补贴支出，主要绩效目标：年绿通车流量≥8000辆次、年货车通行量≥38万辆次、年通行辆≥140万辆次、货物周转量提升、司乘人员满意度≥95%。

5.城市客运公交基础设施零星维修 28万元。主要用于中心城区公交基础设施实施经常性地维修保养支出，主要绩效目标：新制安装站杆站牌、灯箱站牌≥100处、站名信息更新≥1800处、站棚站杆除锈刷漆保养维护≥300 处、公交设施零星维修≥1000处、公交站棚设施完好率≥98% 。

6.水上搜救运行维护保障76万元。主要用于水上应急搜救体系建设及突发事件支出，主要绩效目标：保障日常巡航天数≥129天、搜救艇维护保养次数≥1次、搜救演练次数≥2次、应急搜救出艇率100%、服务对象满意度≥98%。

7.船舶检验25万元。主要用于保障船舶检验达标，具备安全航行和安全作业的技术条件等支出，主要绩效目标：异地船舶检验≥30次、重点船舶焊接内部质量艘数≥5艘、船舶建造质量监督及探伤检查艘数≥4艘、质检达标合格率100%、船舶检验完成时效≤5个工作日。

8.船闸运行维护54万元。主要用于船闸的运行维护保养、保障船闸安全渡汛支出，主要绩效目标：船闸维护数量2座、保障船闸正常运行正常、通航建筑物安全事件0事故、保障船闸安全渡汛、通航水域无污染。

9.聘用人员和公用经费缺口（交通局）77万元。主要用于交通行业管理各项运转类支出，主要绩效目标：完成交通固定资产投资≥60 亿元、制作交通户外安全宣传片≥3 个、工程质量检测合格率≥95%、交通安全事故调查处置及时率≥90%、服务对象满意度≥90%。

10.聘用人员和公用经费缺口（市客管）23万元。主要用于城市客运交通服务提升支出，主要绩效目标：开展公共交通机动化出行分担率调查≥1次、开展公共交通出行分担率调查≥1次、开展公共交通服务质量满意度调查≥1次、对接开展国家公交都市创建≥1次、服务对象满意度≥95%。

11.聘用人员和公用经费缺口（市物流局）24万元。主要用于培育物流企业、服务物流企业等支出，主要绩效目标：开展物流行业发展培训≥2次、惠企政策宣传≥3次、物流数据统计≥1次、对重点产业供应链体系支撑作用不断增强、重点物流企业满意度≥90%。

2024年已按照财政安排对项目支出绩效进行自评、对系统支出开展了绩效自评，按要求开展绩效监控自评和全过程绩效监控,同时对物流高质量发展项目由第三方开展绩效评价。

四、2025年荆门市交通运输局预算报表

1.荆门市交通运输局（本级）收支总表

2.荆门市交通运输局（本级）收入总表

3.荆门市交通运输局（本级）支出总表

4.荆门市交通运输局（本级）财政拨款收支总表

5.荆门市交通运输局（本级）一般公共预算支出表

6.荆门市交通运输局（本级）一般公共预算基本支出表

7.荆门市交通运输局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

8.荆门市交通运输局（本级）政府性基金预算支出表

9.荆门市交通运输局（本级）项目支出表

10.荆门市交通运输局（本级）项目支出绩效目标

五、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我市交通运输主要为公路、水路运输支出等。

3.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

4.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

我单位预算中暂无地方政府债券资金。

（532001交通局本级）2025年荆门市交通运输局部门预算公开表.xls