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1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年预算编制情况及说明

4.2025年预算报表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

(一）主要职责

1．组织编制全市公路行业发展规划。

2．负责辖区公路建设、养护、管理的技术指标、目标任务和资金计划的编制下达、调控、监督。

3．负责全市列养公路建设、养护和管理。

4．管理全市公路建设市场。

5．指导乡镇公路建设、养护和管理。

6．全市公路行业技术标准和规范、计量、质量的监管。

7．制订全市通行费征收管理办法，负责全市车浪通行费的征收、稽查、使用和管理。

8．公路环境保护和安全生产监管工作等。

9．承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构9个，分别为：办公室、人事教育科、综合计划科、财务科、建设管理科、养护管理科、路政安全法规科、通行费管理科、审计科。另按有关章程设置机关党总支、监察室。现实有在职人员29人，退休人员44人。

二、2025年主要工作任务

（一）实施路网加密工程。一是编制发展规划。聚焦构建“八纵六横七联”国省干线公路网络目标，科学编制普通公路发展“十五五”规划，谋划一批普通公路建设项目，补齐公路密度短板。二是加快项目建设。对还未实施的“十四五”国省道项目，督促各县市区加快工作进度，实行月督办、季通报，按时保质完成年度投资计划和建设目标。三是优化建设市场。开展全市普通公路建设市场调研，对全市在建公路项目基本建设程序、工程质量安全管理、农民工工资支付保障等方面进行全面调研，引导公路建设市场规范有序，建设“品质工程”。

（二）实施路况保优工程。一是开展路面改造。积极争取路面改造项目计划，消除“次差”路，改善中等路，提升优等路率，力争国省道路况水平继续保持全省前列，路面技术状况指数（PQI）保持90以上。二是创建美丽国省道。开展美丽国省道创建活动，提升路面技术状况，完善交通安全设施，美化公路路域环境，优化出行服务设施，力争创建美丽国省道50公里以上。三是推进数字化转型升级。根据全省统一部署，统筹做好207国道荆门段数字化转型升级项目申报、设计、建设等工作，建设智慧公路。推进沙洋汉江二桥、钟祥汉江二桥结构健康监测系统建设工作，提升桥梁养护数字化、智能化水平。

（三）实施农路提升工程。一是加大建设力度。实施新一轮农村公路提升行动，督促各地抓好“四好农村路”规划落实，突出产业路、旅游路、资源路、集疏运公路和重要县乡道建设，新改建农村公路600公里，服务乡村全面振兴。二是提升养护水平。总结钟祥市全国农村公路管理养护体制改革试点经验成果，向全市推广应用。完善专群结合养护运行机制，鼓励推广专业机构养护、市场化养护、公益性岗位养护、共同缔造群众性养护等多元化养护模式，提高农村公路养护专业化水平。三是深化示范引领。积极开展“四好农村路”示范创建，申报各类试点，展示荆门农村公路发展成果。结合美丽乡村建设，引导群众参与路域环境整治和农村公路绿化美化，完善公路沿线交通驿站、停车区等配套服务设施。指导钟祥市盘大线做好美丽农村路创建工作。

（四）实施安全保畅工程。一是推进三年攻坚行动。开展安全生产治本攻坚三年行动，围绕重点时段、重点路段、重点部位加强隐患排查整改，确保安全生产形势持续稳定。二是完善交安设施。完成347国道东宝段、240国道京山段安全设施精细化提升工程，实施以村道为重点的农村公路安防工程。启动国省道一级公路“亮安行动”，完成护栏立柱及反光警示设施更新、三环线亮化等，提升夜间行车安全性。三是提升抗灾能力。加强公路沿线地质灾害监测预警，对普通国省道山区路段、临河路段、高危边坡及滑塌等重点路段地质灾害建档入库进行处治。实施灾害防治工程30公里，提升公路安全保障水平。

（五）实施强基赋能工程。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。聚焦思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练四个方面精准发力，加强干部队伍教育监督管理，持之以恒转作风树新风，常态开展各类学习培训，提升综合能力素质，锻造一支忠诚、干净、担当的公路铁军。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.预算收入情况。2025市公路建设养护中心预算收入1627.35万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2.预算支出情况。预算支出1627.35万元，其中：基本支出945.35万元（人员经费844.95万元，日常公用100.36万），占总支出预算的58.09%；项目支出682万元，占总支出预算的41.91%。按功能分类明细为：社会保障和就业支出264.51万元，卫生健康支出41.35万元，交通运输支出1265.84万元，住房保障支出55.64万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因

2025年部门收支预算1627.35万元，相比2023年1513.64万元，增长113.71万元。其中，2025年基本支出945.35万元，相比2024年865.64万元，增加79.71万元；2025年项目支出682万元，相比2023年648万元，增长34万元。主要原因为：

（1）2025年度预算新增2名人员；

（2）2025年新增信息化项目普通公路桥梁智能化管理费用11万元。

（3）2025调整项目聘用人员和公用经费缺口较2024年有所增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1. 三公经费情况。2025年市公路建养中心“三公”经费预算支出5.3万元，其中：公务接待费1. 5万元、公务用车运行费3.8万元。

2.三公经费增减变化情况。2025年相比2024年增加0.08万元。

（三）机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算100.39万元，主要包括：工作餐14.88万元、工会经费7.75、老干部经费6.75万元、车辆运行维护费3.8万元、公务交通补贴20.89万元，差旅费15.7万元，劳务费8万元，水电邮费5.08万元，其他办公经费17.54万元。2025年比2024年89.98万元增加10.41万元，主要原因是2025年新增人员2名。

（四）政府采购情况

1.政府采购预算总金额。市公路建设养护中心2025年政府采购预算总金额为7.5万元。

2.货物采购预算金额7.5万元，主要为采购计算机、复印纸，打印机；工程采购预算金额0元，服务采购预算金额0元。

（五）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，市公路建设养护中心国有资产账面原值共计3256.27万元，其中房屋及其构筑物2738.54万元，设备468.98万元，车辆42.98万元，家具用具5.76万元，无形资产17.23万元。

（六）项目绩效目标情况

2025年市级财政预算安排项目资金682万元，分别为：三环线日常养护574万元，聘用人员和公用经费缺口97万元，普通公路桥梁智能化管养项目11万元。根据市财政关于项目资金绩效目标管理的要求，我单位对项目支出编制了整体目标绩效。在项目的实施过程中，将严格项目资金管理，按照年度各项目绩效评价目标，落实并保障项目实施到位。

四、2025年荆门市公路建养中心预算表

1.荆门市公路建养中心2025年收支总表

2.荆门市公路建养中心2025年收入总表

3.荆门市公路建养中心2025年支出总表

4.荆门市公路建养中心2025年财政拨款收支总表

5.荆门市公路建养中心2025年一般公共预算支出表

6.荆门市公路建养中心2025年一般公共预算基本支出表

7.荆门市公路建养中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8.荆门市公路建养中心2025年政府性基金预算支出表

9.荆门市公路建养中心2025年项目支出表

10. 荆门市公路建养中心2025年项目支出绩效目标

五、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我市交通运输主要为公路、水路运输支出等。

3.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

4.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

我单位预算中无地方政府债券资金。

2025年部门预算公开表.xls