荆门市交通运输综合执法支队

2024年度部门决算

目    录

第一部分  荆门市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市交通运输综合执法支队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市交通运输综合执法支队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行交通运输相关法律法规，拟订全市交通运输综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施。

（二）负贵市辖区公路路政、道路运政、城市交通、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通运输工程质量监督管理等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，依法查处违法违规行为；承担行政处罚案件的立案、调查和处罚工作。

（三）负责交通运输违法线索的受理和调查处理工作。

（四)负责跨区域交通运输综合执法的组织协调和重大案件查处工作。

（五)负责全市交通运输执法工作的业务指导和执法人员业务培训工作。

（六）负责全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（包括客运站场建设、站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、出租汽车、汽车租赁等）的监督管理。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的荆门市交通运输综合执法支队本级决算。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计为1991.76万元。与2023年度2673.29万元相比，收、支总计减少681.53万元，减少34.21%,主要原因：一是2023年支付了办公楼维修费用，共计264.99万元；二是2023年支付2年出租车城市交通发展奖励补贴，共计577万元；另本年按照《市委编委关于印发<荆门市交通运输综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件精神，在改革中接收原市级执法部门转隶人员43名，人员经费有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1991.76万元，与2023年度2673.29万元相比，收入合计减少681.53万元，减少34.21%。其中：财政拨款收入1991.76万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1991.76万元，与2023年度2673.29万元相比，支出合计减少681.53万元，减少34.21%。其中：基本支出1666.86万元，占本年支出83.7%；项目支出324.90万元，占本年支出16.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1991.76万元。与2023年度2673.29万元相比，财政拨款收、支总计减少681.53万元，减少34.21%。主要原因一是2023年支付了办公楼维修费用，共计264.99万元；二是2023年支付2年出租车城市交通发展奖励补贴，共计577万元；另本年按照《市委编委关于印发<荆门市交通运输综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件精神，在改革中接收原市级执法部门转隶人员43名，人员经费有所增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1991.76万元，比2023年度决算数减少681.53万元,减少主要原因一是2023年支付了办公楼维修费用，共计264.99万元；二是2023年支付2年出租车城市交通发展奖励补贴，共计577万元；另本年按照《市委编委关于印发<荆门市交通运输综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件精神，在改革中接收原市级执法部门转隶人员43名，人员经费有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1991.76万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少681.53万元，减少34.21%,主要原因一是2023年支付了办公楼维修费用；二是2023年支付了2年出租车城市交通发展奖励补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1991.76万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出5.93万元，占0.30%。主要是用于公用经费等。

2.社会保障和就业支出类支出180.27万元，占9.05%。主要是用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险制度提供资金支持。

3.卫生健康支出类支出60.38万元，占3.03%。主要是用于基本医疗保险等。

4.交通运输支出类支出1656.81万元，占83.19%。主要是用于交通运输综合执法支出等。

5.住房保障支出类支出88.37万元，占4.44%。主要是用于住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1597.61万元，支出决算为1991.76万元，完成年初预算的124.67%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 0万元，支出决算为5.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：执法改革后从原市文化和旅游市场综合执法支队划转资金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员死亡一次性抚恤金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 103.15万元，支出决算为103.15万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 51.57万元，支出决算为59.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：执法改革后在职事业编增加28人，参公事业编增加15人，职业年金决算数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 60.38万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的100%。

4.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级补贴汽车客运南站电子客票补贴。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为 69万元，支出决算为107.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付2023年下半年出租车监管平台项目费用。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为1212.31万元，支出决算为1496.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付2023年城市交通发展奖励资金。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为40.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：罚没收入核算资金，用于购置交通执法设施设备。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为88.37万元，支出决算为88.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.85万元，其中：

人员经费1575.81万元，主要包括：基本工资350.17万元、津贴补贴74.33万元、奖金21.96万元、绩效工资543.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.14万元、职业年金缴费75.95万元、职工基本医疗保险缴费78.96万元、其他社会保障缴费8.1万元、住房公积金126.85万元、退休费142.2万元、抚恤金5.36万元、生活补助5.08万元、奖励金1.8万元、其他对个人和家庭的补助6.8万元。

公用经费91.04万元，主要包括：办公费0.4万元、水费0.15万元、电费2.55万元、邮电费0.86万元、差旅费1.47万元、会议费0.08万元、公务接待费0.54万元、工会经费26.84万元、福利费30.28万元、公务用车运行维护费13.51万元、其他交通费用10.93万元、其他商品和服务支出2.95万元、办公设备购置0.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.48万元，支出决算为16.28万元，完成全年预算的98.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是市交通运输综合执法支队在改革中接收原市级执法部门转隶人员43名，截止2024年12月31日，支队共有在职在编人员97名，其中参公人员15名，事业编制人员82名，退休人员41名，抚恤人员4名，其他聘用人员21名，公务车8台；二是践行过“紧日子”思想，严格公务车使用和维修保养支出，加强公务接待管理。较上年决算数减少8.41万元，下降34.06%，决算数较上年减少的主要原因：2023年新购置公务车14.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为15.80万元，支出决算为15.61万元，完成全年预算的98.8%；较上年减少8万元，减少33.88%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格公务车使用和维修保养。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出15.61万元，主要用于公务用车的油费、保险费、维修费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为0.68万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的98.5%，较上年减少0.4万元，减少37.04%。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.67万元，接待对象主要是省交通执法局、省道路运输中心等，主要是开展现场调研等工作。2024年共接待国内来访团组11个，75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额119.93万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.50万元。授予中小企业合同金额119.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额119.93万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市交通运输综合执法支队共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金123万元。从评价情况来看，其核心价值在于以评价促提升，既检验部门履职成效，也为后续资源配置、政策优化提供依据。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，具体从评价重点、常见问题、关键作用三个方面总结，履职成效匹配度，资源使用效率，社会与可持续影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

出租车市场监管项目绩效自评综述：市级预算项目全年预算数为32万元，执行数为29.7万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是深化出租车行业管理，优化出租车运营环境，确保出租车行业规范健康发展;二是开展出租车运输市场专项整治，维护良好的出租车客运市场秩序;三是开展“爱心助考”、“日行一善”等公益活动，做好出租车监督管理工作。下一步改进措施：一是深入了解项目发展趋势，提高预算编制的准确性和科学性；二是进一步加强全过程预算绩效管理。《2024年度出租车市场监管项目自评表》见附件。

交通运输综合执法项目绩效自评综述：市级预算项目全年预算数为22万元，执行数为14.3万元，完成预算65％。主要产出和效益：一是深入推进荆门市交通运输综合执法改革,通过整合执法队伍，整顺职能配置；二是保障有力的交通综合行政执法体系；三是道路运输安全生产事故发生率下降。下一步改进措施：一是提高预算精细化程度，便于监控和管理；二是建立动态预算调整机制，确保资金合理分配。《2024年度交通运输综合执法项目自评表》见附件。

出租车市场监管平台项目绩效自评综述：市级预算项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深化出租车行业管理；促进出租车行业科技化、信息化发展；二是建立政府牵头、部门参与、条块联动的联合监督执法机制和联合惩戒退出机制，建立完善监管平台，强化全过程监管。《2024年度出租车市场监管平台项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果的应用有助于提高预算管理水平、优化支队出租车市场监管项目、交通运输综合执法项目、出租车市场监管平台项目管理，完善政策制定，并增强政府的公信力和责任感。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位转移支付已纳入市级一般公共预算，无需单独列示。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.交通运输支出：反映交通运输方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2024年度交通运输综合执法业务、出租车市场监管、出租车监控平台项目绩效评价自评表

重点项目支出绩效目标申报（自评）表

单位名称 （盖章）：  荆门市交通运输综合执法支队    填报日期：　2024年

重点项目支出绩效目标申报（自评）表

单位名称 （盖章）：  荆门市交通运输综合执法支队    填报日期：　2024年

重点项目支出绩效目标申报（自评）表

单位名称 （盖章）：  荆门市交通运输综合执法支队    填报日期：　2024年

项目概况
项目名称			2024年出租车市场监管平台项目				年度申请资金（万元）			69
项目类别			1.部门预算项目☑  2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□
项目目标			1. 深化出租车行业管理,促进出租车行业科技化、信息化发展。 2. 建立政府牵头、部门参与、条块联动的联合监督执法机制，建立完善出租车市场监管平台，强化全过程监管。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值		目标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本
		社会成本
		生态环境 成本
	产出指标	数量指标		出租车营运数据同比分析书面报告份数	份	≥36份		计划数据
				行业综合运行数据分析书面报告份数	份	≥36份		计划数据
				出租车营运数据环比分析书面报告份数	份	≥36份		计划数据
		质量指标		每年度购买服务质量考评得分（千分制）	分/年	≥800分		行业标准
		时效指标		出租车每次发生聚集后向主管部门报告时间	分钟	≤5分钟		计划数据
	效益指标	经济效益 指标		出租车LED顶灯公益广告容量	%	≥20%		计划数据
		社会效益 指标		乘客乘坐出租车失物查找找回率	%	≥80%		计划数据
		生态效益 指标
		可持续 影响指标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		人民群众对出租汽车信息服务的满意率	%	≥80%		计划数据
长期目标n	……	……		……
年度绩效目标及完成情况自评
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标	单位	目标值(A)		自评结果
								完成值(B)	分值		得分
年度目标1	成本指标	经济成本
		社会成本
		生态环境 成本
	产出指标	数量指标		出租车营运数据同比分析书面报告份数	份	≥12份
				行业综合运行数据分析书面报告份数	份	≥12份
				出租车营运数据环比分析书面报告份数	份	≥12份
		质量指标		每年度购买服务质量考评得分（千分制）	分/年	≥800分
		时效指标		出租车每次发生聚集后向主管部门报告时间	分钟	≤5分钟
	效益指标	经济效益 指标		出租车LED顶灯公益广告容量	%	≥20%
		社会效益 指标		乘客乘坐出租车失物查找找回率	%	≥80%
		生态效益 指标
		可持续 影响指标
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		人民群众对出租汽车信息服务的满意率	%	≥80%
年度目标n	……	……
年度预算执行情况自评

荆门市交通运输综合执法支队2024年决算公开报告.doc