荆门市交通运输局财政预决算 2024年度荆门市物流发展局部门决算

第一部分荆门市物流发展局概况

一、部门主要职责

1、参与拟订本市交通物流业发展规划及有关政策；

2、拟定本市重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；

3、扶持和指导本市交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型；

4、承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；

5、承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；

6、承担交通物流发展有关协调工作；

7、市交通运输局负责指导、协调拟定物流业发展战略和规划，负责物流业综合运输网络体系建设，具体工作由市物流发展局承担。

二、机构设置情况

1、独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年无变动。

2、独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年无变动。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.17	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	38	117.80
	9		九、卫生健康支出	39	26.01
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	411.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	35.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	592.77	本年支出合计	57	592.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	592.77	总计	60	592.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		592.77	592.17					0.61
201	一般公共服务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	117.79	117.79
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12
2080502	事业单位离退休	55.23	55.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	26.01	26.01
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01
214	交通运输支出	411.13	410.52					0.61
21401	公路水路运输	410.52	410.52
2140112	公路运输管理	410.52	410.52
21499	其他交通运输支出	0.61						0.61
2149999	其他交通运输支出	0.61						0.61
221	住房保障支出	35.83	35.83
22102	住房改革支出	35.83	35.83
2210201	住房公积金	35.83	35.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		592.77	544.13	48.65
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	117.79	117.79
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12
2080502	事业单位离退休	55.23	55.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	26.01	26.01
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01
214	交通运输支出	411.13	364.48	46.65
21401	公路水路运输	410.52	364.48	46.04
2140112	公路运输管理	410.52	364.48	46.04
21499	其他交通运输支出	0.61		0.61
2149999	其他交通运输支出	0.61		0.61
221	住房保障支出	35.83	35.83
22102	住房改革支出	35.83	35.83
2210201	住房公积金	35.83	35.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	592.17	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.80	117.80
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	410.52	410.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	35.83	35.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	592.17	本年支出合计	59	592.17	592.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	592.17	总计	64	592.17	592.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		592.17	544.13	48.04
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	117.79	117.79
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12
2080502	事业单位离退休	55.23	55.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67
210	卫生健康支出	26.01	26.01
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01
214	交通运输支出	410.52	364.48	46.04
21401	公路水路运输	410.52	364.48	46.04
2140112	公路运输管理	410.52	364.48	46.04
221	住房保障支出	35.83	35.83
22102	住房改革支出	35.83	35.83
2210201	住房公积金	35.83	35.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.82	302	商品和服务支出	36.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	98.49	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17.90	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	184.39	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	38.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	68.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	55.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	12.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	9.34	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.40
			30299	其他商品和服务支出	5.01
人员经费合计		507.96	公用经费合计					36.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市物流发展局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.97		1.69		1.69	0.29	1.97		1.69		1.69	0.29
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为592.77万元。与2023年度相比，收、支总计减少325.67万元，下降35.5%,主要原因是：2022年存在人员经费缺口，于2023年下达资金并支付；2023年拨付老旧办公楼改造项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计592.77万元，与2023年度相比，收入合计减少325.67万元，下降35.5%。其中：财政拨款收入592.17万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.61万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计592.77万元，与2023年度相比，支出合计减少325.67万元，下降35.5%。其中：基本支出544.13万元，占本年支出91.8%；项目支出48.65万元，占本年支出8.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为592.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少155.67万元，下降20.8%。主要原因是：2022年存在人员经费缺口，于2023年下达资金并支付；2023年拨付老旧办公楼改造项目经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入592.17万元，比2023年度决算数减少155.67万元,减少主要原因是：2022年存在人员经费缺口，于2023年下达资金并支付；2023年拨付老旧办公楼改造项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.17万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.67万元，下降20.8%,主要原因是：2022年存在人员经费缺口，于2023年下达资金并支付；2023年支付老旧办公楼改造项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.17万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2.00万元，占0.34%。主要是用于招硕引博人才补贴。

2.社会保障和就业支出类支出117.79万元，占19.89%。主要是用于保障职工工伤保险、失业保险、养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出类支出26.01万元，占4.39%。主要是用于保障职工医疗保险。

4.交通运输支出类支出410.52万元，占69.32%。主要是用于保障职工工资、退休职工统筹待遇及单位日常运转。

5.住房保障支出类支出35.83万元，占6.05%。主要是用于保障职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.89万元，支出决算为592.17万元，完成年初预算的103.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年追加招硕引博人才补贴经费。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为55.23万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.26万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.01万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的100%。

4.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为392.24万元，支出决算为410.52万元，完成年初预算的104.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年财政下达人员经费调资部分；二是2024年结转2023年底办公用房维修改造质保金；三是2024年非税收入据实收入并下达，未达到年初预算金额。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.83万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出544.12万元，其中：

人员经费507.96万元，主要包括：基本工资98.49万元、津贴补贴17.9万元、奖金1.05万元、绩效工资184.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.4万元、职业年金缴费29.64万元、职工基本医疗保险缴费26.55万元、其他社会保障缴费3.7万元、住房公积金38.06万元、其他工资福利支出1.65万元、退休费55.49万元、抚恤金12.65万元。

公用经费36.16万元，主要包括：办公费0.71万元、印刷费0.2万元、水费0.02万元、电费0.24万元、邮电费0.42万元、物业管理费1.54万元、差旅费2万元、劳务费2.14万元、委托业务费0.26万元、工会经费8.2万元、福利费9.34万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用4.29万元、税金及附加费用1.4万元、其他商品和服务支出5.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.54万元，下降43.9%。决算数较上年减少的主要原因：秉持节约原则，减少“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少1.65万元，下降49.4%。决算数较上年减少的主要原因：秉持节约原则，减少“三公”经费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出1.69万元，主要用于公务用车油费、过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.12万元，增长70.6%。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.29万元，接待对象主要是交通部规划院、其他市州物流局、县市区物流局，主要是开展物流发展工作。2024年共接待国内来访团组3个，22人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元。授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市物流发展局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是机关公务用车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金27.0万元，占一般公共预算项目支出总额的4.55%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

现代物流业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益：2024年完成年度建设计划投资9.87亿元，培育A级物流企业和星级冷链物流企业5家，招商引资物流企业2家，对经济社会发展的支撑作用不断增强，物流发展环境不断优化，绿色包装使用率持续增加。发现的问题及原因：一是铁路通道运行体系有待完善。荆门站、荆门东站场地受限，易拥堵，化工循环产业园铁路专用线仍处于前期阶段，国际内陆港尚未形成多式联运集聚效应。二是物流数智化发展不快。国际内陆港未建立多式联运平台，供应链平台虽上线，但功能还不完善，业务成交量少，没有发挥作用。三是国家物流枢纽承载城市、5A级物流企业还未突破。下一步改进措施：一是加快物流基础设施建设。建立重点项目包联服务机制，加快推动荆门站、荆门东站等铁路货运站场功能调整，做好化工循环产业园铁路专用线建设服务工作。二是加强物流市场主体培育。指导内陆港公司完善供应链物流公共信息平台功能，引导企业上平台，数据上平台。服务国际内陆港、建发新能源等企业，力争5A级物流企业实现零突破。三是高标准布局物流枢纽。完善集疏运体系，积极争创生产服务型国家物流枢纽。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，更有针对性、指向性完善并细化年度绩效目标，加强事前、事中管理，确保项目精准实施，加快物流基础设施建设，优化物流业发展环境，实现物流降本增效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

单位转移支付已纳入市级一般公共预算，无需单独列示。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分附件

一、2024年度荆门市物流发展局整体绩效评价自评表

无。

二、2024年度现代物流业发展项目绩效评价自评表

项目概况
项目名称			现代物流业发展				项目总预算（万元）			27
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目基本情况			物流市场主体持续壮大，新增4A级物流企业1家，招引2家物流企业；物流通道持续完善，新增江海直航航线、铁路、南向铁海联运3条物流通道；智慧物流发展水平显著提高，湖北首个地级市供应链物流公共信息平台上线。
年度绩效目标及完成情况
一级指标	二级指标	三级指标			单位	年初目标值		实际完成值			取值依据
成本指标	社会成本	完成年度建设计划投资			亿	8.5亿元		9.87亿元			湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报）
	质量指标	培育A级物流企业和星级冷链物流企业			家	1家		5家			中国物流与采购联合会关于发布全国第三十七、三十九批A级物流企业名单公示
		招商引资物流企业			家	1家		2家			建发合同、深圳怡亚通合同
	时效指标	年度计划完成时间			时间	2024年12月31日		2024年12月31日			湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报）
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的支撑作用不断增强			定性	较好		较好			2024年全市交通运输、仓储和邮政业增加值达129.7亿元，首次突破百亿元，同比增长5.4%。公铁水货运量1.31亿吨，同比增长4.75%，其中，铁路周转量全省第2，公路周转量全省第4。
	社会效益指标	物流发展环境不断优化			定性	较好		较好			新开辟“印尼拉博塔港—武汉阳逻港”江海直航航线，预计每年可为格林美节约物流成本1.5亿元，受到市政府嘉奖通报；湖北省首个地级市供应链物流公共信息平台上线；协调解决长城汽车1万台整车铁路运输问题，得到企业高度肯定。
	生态效益指标	绿色包装使用率持续增加			%	85%		90%			九曜、弘业等物流企业使用电动叉车、循环托盘进行装卸搬运货物；楚元石化优化聚丙烯包装运输方式，采用散料罐车运输，降低物流成本。
满意度指标	服务对象满意度指标	重点物流企业对物流工作的满意度			%	85%		90%			关于服务行业的调查问卷
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）					执行率（B/A）
27				27					100%
问题和不足原因分析			一是铁路通道运行体系有待完善。荆门站、荆门东站场地受限，易拥堵，化工循环产业园铁路专用线仍处于前期阶段，国际内陆港尚未形成多式联运集聚效应。二是物流数智化发展不快。国际内陆港未建立多式联运平台，供应链平台虽上线，但功能还不完善，业务成交量少，没有发挥作用。三是国家物流枢纽承载城市、5A级物流企业还未突破。
绩效改进措施			一是加快物流基础设施建设。建立重点项目包联服务机制，加快推动荆门站、荆门东站等铁路货运站场功能调整，做好化工循环产业园铁路专用线建设服务工作。二是加强物流市场主体培育。指导内陆港公司完善供应链物流公共信息平台功能，引导企业上平台，数据上平台。服务国际内陆港、建发新能源等企业，力争5A级物流企业实现零突破。三是高标准布局物流枢纽。完善集疏运体系，积极争创生产服务型国家物流枢纽。

荆门市物流发展局.xlsx

索引号:	11420800011236510M/2025-00462	主题分类:	工业、交通
发布机构:	市交通运输局	发文日期:	2025-09-25
文号:		效力状态:	有效