荆门市交通运输局财政预决算 2024年度荆门市交通运输局(本级)部门决算

第一部分荆门市交通运输局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市交通运输局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市交通运输局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市交通运输局本级概况

一、部门主要职责

（1）贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；

（2）组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；

（3）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作；

（4）拟定全市公路、水路等行业发展规划；负责全市道路、水路运输市场监管；

（5）负责全市公路、水路建设和养护市场监管；

（6）拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性交通投资预算，对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理；

（7）指导全市公路水路运输应急管理工作，负责全市在建高速公路协调管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作；

（8）负责全市交通运输信息化建设，指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排等。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市交通运输局本级部门决算由实行独立核算的荆门市交通运输局本级决算组成。

市交通运输局本级机关内设办公室、法规科、运输管理科、计划科、建设管理科、财务审计科、安全保障科、人事科、机关党委、机关工会。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,121.50	一、一般公共服务支出	31	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,135.24	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1,752.19	八、社会保障和就业支出	38	254.67
	9		九、卫生健康支出	39	36.27
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	4,644.09
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	5,919.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,734.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	49.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	14,008.92	本年支出合计	57	13,673.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	2,578.99	年末结转和结余	59	2,914.67
总计	30	16,587.92	总计	60	16,587.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,008.92	12,256.74					1,752.19
201	一般公共服务支出	35.00	35.00
20113	商贸事务	35.00	35.00
2011308	招商引资	35.00	35.00
208	社会保障和就业支出	254.67	254.67
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30
2080501	行政单位离退休	172.58	172.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91
20807	就业补助	0.10	0.10
2080701	就业创业服务补贴	0.10	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	36.27	36.27
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27
212	城乡社区支出	4,644.09	4,644.09
21203	城乡社区公共设施	242.85	242.85
2120303	小城镇基础设施建设	242.85	242.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.24	2,691.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.24	2,691.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	976.38	976.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	976.38	976.38
21214	污水处理费安排的支出	733.62	733.62
2121499	其他污水处理费安排的支出	733.62	733.62
214	交通运输支出	6,254.93	4,502.75					1,752.19
21401	公路水路运输	4,154.21	4,154.21
2140101	行政运行	529.92	529.92
2140102	一般行政管理事务	56.17	56.17
2140104	公路建设	2,472.80	2,472.80
2140109	交通运输信息化建设	14.03	14.03
2140112	公路运输管理	392.00	392.00
2140199	其他公路水路运输支出	689.29	689.29
21462	车辆通行费安排的支出	1,366.26						1,366.26
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,366.26						1,366.26
21499	其他交通运输支出	734.46	348.54					385.93
2149901	公共交通运营补助	131.00	131.00
2149999	其他交通运输支出	603.46	217.54					385.93
215	资源勘探工业信息等支出	2,734.00	2,734.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,734.00	2,734.00
2159802	制造业	2,734.00	2,734.00
221	住房保障支出	49.96	49.96
22102	住房改革支出	49.96	49.96
2210201	住房公积金	49.96	49.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,673.24	914.81	12,758.43
201	一般公共服务支出	35.00		35.00
20113	商贸事务	35.00		35.00
2011308	招商引资	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	254.67	254.15	0.52
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30
2080501	行政单位离退休	172.58	172.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91
20807	就业补助	0.10		0.10
2080701	就业创业服务补贴	0.10		0.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	0.85	0.42
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	0.85	0.42
210	卫生健康支出	36.27	36.27
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27
212	城乡社区支出	4,644.09		4,644.09
21203	城乡社区公共设施	242.85		242.85
2120303	小城镇基础设施建设	242.85		242.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.24		2,691.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.24		2,691.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	976.38		976.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	976.38		976.38
21214	污水处理费安排的支出	733.62		733.62
2121499	其他污水处理费安排的支出	733.62		733.62
214	交通运输支出	5,919.25	574.43	5,344.82
21401	公路水路运输	4,154.21	543.32	3,610.89
2140101	行政运行	529.92	529.92
2140102	一般行政管理事务	56.17		56.17
2140104	公路建设	2,472.80		2,472.80
2140109	交通运输信息化建设	14.03		14.03
2140112	公路运输管理	392.00		392.00
2140199	其他公路水路运输支出	689.29	13.40	675.89
21462	车辆通行费安排的支出	1,366.26		1,366.26
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,366.26		1,366.26
21499	其他交通运输支出	398.78	31.11	367.67
2149901	公共交通运营补助	131.00		131.00
2149999	其他交通运输支出	267.78	31.11	236.67
215	资源勘探工业信息等支出	2,734.00		2,734.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,734.00		2,734.00
2159802	制造业	2,734.00		2,734.00
221	住房保障支出	49.96	49.96
22102	住房改革支出	49.96	49.96
2210201	住房公积金	49.96	49.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,121.50	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,135.24	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.67	254.67
	9		九、卫生健康支出	41	36.27	36.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	4,644.09	242.85	4,401.24
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	4,502.74	4,502.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,734.00		2,734.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.96	49.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,256.74	本年支出合计	59	12,256.74	5,121.50	7,135.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,256.74	总计	64	12,256.74	5,121.50	7,135.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,121.50	883.70	4,237.79
201	一般公共服务支出	35.00		35.00
20113	商贸事务	35.00		35.00
2011308	招商引资	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	254.67	254.15	0.52
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30
2080501	行政单位离退休	172.58	172.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91
20807	就业补助	0.10		0.10
2080701	就业创业服务补贴	0.10		0.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	0.85	0.42
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	0.85	0.42
210	卫生健康支出	36.27	36.27
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27
212	城乡社区支出	242.85		242.85
21203	城乡社区公共设施	242.85		242.85
2120303	小城镇基础设施建设	242.85		242.85
214	交通运输支出	4,502.75	543.32	3,959.43
21401	公路水路运输	4,154.21	543.32	3,610.89
2140101	行政运行	529.92	529.92
2140102	一般行政管理事务	56.17		56.17
2140104	公路建设	2,472.80		2,472.80
2140109	交通运输信息化建设	14.03		14.03
2140112	公路运输管理	392.00		392.00
2140199	其他公路水路运输支出	689.29	13.40	675.89
21499	其他交通运输支出	348.54		348.54
2149901	公共交通运营补助	131.00		131.00
2149999	其他交通运输支出	217.54		217.54
221	住房保障支出	49.96	49.96
22102	住房改革支出	49.96	49.96
2210201	住房公积金	49.96	49.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.88	302	商品和服务支出	104.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	119.11	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	91.26	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	204.17	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	31.41	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	50.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	192.58	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置
30302	退休费	169.56	30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	14.12	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	13.36	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.69	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.23	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.18
人员经费合计		779.46	公用经费合计					104.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,135.24	7,135.24		7,135.24
212	城乡社区支出		4,401.24	4,401.24		4,401.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,691.24	2,691.24		2,691.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,691.24	2,691.24		2,691.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出		976.38	976.38		976.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		976.38	976.38		976.38
21214	污水处理费安排的支出		733.62	733.62		733.62
2121499	其他污水处理费安排的支出		733.62	733.62		733.62
215	资源勘探工业信息等支出		2,734.00	2,734.00		2,734.00
21598	超长期特别国债安排的支出		2,734.00	2,734.00		2,734.00
2159802	制造业		2,734.00	2,734.00		2,734.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：荆门市交通运输局本级	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.18		14.64		14.64	2.53	17.18		14.64		14.64	2.53
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16587.92万元。与2023年度相比，收、支总计减少5771.61万元，下降25.81%,主要原因是本年项目业务减少，对应财政拨款收支减少；2023年度按照财政要求对工程项目资金并入机关账务核算其他收入增加占比高，本年度其他收入收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14008.92万元，与2023年度相比，收入合计减少4171.32万元，下降22.94%%。其中：财政拨款收入12256.74万元，占本年收入87.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1752.19万元，占本年收入12.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13673.24万元，与2023年度相比，支出合计减少6107.30万元，下降30.9%。其中：基本支出914.81万元，占本年支出6.7%；项目支出12758.43万元，占本年支出93.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12256.74万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少538.85万元，下降4.21%。主要原因是本年度项目业务减少，财政拨款资金收支减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5121.50万元，比2023年度决算数减少3563.11万元。减少主要原因是由一般公共预算保障的项目预算项目减少，项目拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入7135.24万元，比2023年度决算数增加3024.26万元,增加主要原因是年中调整追加新能源公交及老旧营运货车更新报废补贴项目，由政府性基金预算财政拨款资金保障。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位2023年度、2024年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5121.50万元，占本年支出合计的41.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3563.11万元，下降41.0%,主要原因是业务项目减少，由一般公共预算财政拨款保障的预算项目减少，财政拨款收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5121.50万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出35.00万元，占0.68%。主要是用于招商引资业务支出。

2.社会保障和就业支出类支出254.67万元，占4.97%。主要是用于职工养老保险、职业年金、工伤保险等支出。

3.卫生健康支出类支出36.27万元，占0.71%。主要是用于职工医疗保险支出。

4.城乡社区支出类支出242.85万元，占4.74%。主要是用于华科路麻矿路、三环线平交道口等项目建设工程款支出。

5.交通运输支出类支出4502.75万元，占87.92%。主要是用于新能源公交购置补贴、新能源出租购置补贴、客运南站运营补贴、荆门南收费站营运补贴、冰冻雨雪天气应急保畅、三环线平交道口改造、智能交通运维等项目。

6.住房保障支出类支出49.96万元，占0.98%。主要是用于职工公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5914.82万元，支出决算为5121.50万元，完成年初预算的86.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局产业科年中追加调整预算，追加招商引资资金。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为172.58万元，支出决算为172.58万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.81万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 26.91万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中申报大学生实习补贴资金，追加项目预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.85万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中社保调基数，实际支出增加。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为300万元，支出决算为242.85万元，完成年初预算的80.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：购置氢燃料电池公交车项目本年度未下达资金指标，实际支出资金为三环线平交道口改造工程，该项目为据实核拨项目。

5.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为530.83万元，支出决算为529.92万元，完成年初预算的99.83%，支出决算数与年初预算数基本持平，主要原因：调出1人，工资变动调资等，实际支出金额与预算不完全一致。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为76万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的73.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政为保障聘用人员劳务费，将该部分资金下达为人员类指标。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为200万元，支出决算为2472.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：华科路麻矿路工程、三环线平交道口改造工程为据实核拨项目，未纳入年初预算。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为142.6万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的9.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年财政未下达本年度该项目预算资金指标，实际支出为2023年度项目尾款。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为2528万元，支出决算为392.00万元，完成年初预算的15.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政资金调配困难，荆门南收费站营运补贴项目资金指标未及时足额下达至我单位进行拨付，部分项目由政府基金保障核算支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为689.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：应急保畅资金、新能源公交购置补贴、新能源出租购置补贴、省转移支付行业管理经费等项目为年中追加省转移支付资金。

（7）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为1356万元，支出决算为131.00万元，完成年初预算的9.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年在政府性基金中核算支出。

（8）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为350万元，支出决算为217.54万元，完成年初预算的62.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：购置氢燃料电池公交车项目本年度未下达资金指标，实际支出为年中追加新能源公交及老旧营运货车更新报废补贴项目。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.96万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出883.70万元，其中：

人员经费779.46万元，主要包括：基本工资119.11万元、津贴补贴91.26万元、奖金204.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.12万元、职业年金缴费31.41万元、职工基本医疗保险缴费34.14万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金50.68万元、退休费169.56万元、抚恤金17.38万元、奖励金0.49万元、其他对个人和家庭的补助5.14万元。

公用经费104.24万元，主要包括：办公费6.86万元、印刷费2.82万元、水费1.06万元、电费5.18万元、邮电费1.22万元、差旅费5.83万元、维修(护)费1.67万元、会议费3.05万元、培训费0.58万元、公务接待费2.39万元、劳务费14.12万元、委托业务费1.25万元、工会经费6.75万元、福利费13.36万元、公务用车运行维护费13.69万元、其他交通费用18.23万元、其他商品和服务支出6.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入7135.24万元，本年支出7135.24万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为4401.24万元,主要用于公交三项义务补贴等方面支出。

2.资源勘探工业信息等支出类支出决算为2734.00万元,主要用于新能源公交及老旧营运货车更新报废补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少22.54万元，下降56.7%,决算数持平全年预算数的主要原因：按照过紧日子要求严控“三公”经费，严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：2023年更新购置公务车辆1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)业务支出。决算数较上年持平的主要原因我单位无因公出国(境)业务支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少22.29万元，下降60.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：按照过紧日子要求严格控制公务车辆使用。决算数较上年减少的主要原因：按照过紧日子要求严格控制公务车辆使用，倡导职工公共交通出行。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出14.64万元，主要用于公务车辆加油、过路费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.27万元，下降9.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：按照过紧日子要求严控公务接待标准，严格按预算执行支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.53万元，接待对象主要是省厅业务处室、市州交通运输局、，主要是开展调研检查、指导创建工作、工作交流等。2024年共接待国内来访团组23个，209人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出104.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加8.35万元，增长8.7%；比上年决算数增加14.77万元，增长16.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，本年度未购置办公设备；在职在编人员增加3人，公用经费增加；落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市交通运输局本级共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金预算总额8168.6万元，实际支出4202.28万元，占一般公共预算项目支出总额的99.16%。从评价情况来看，因本年度资金到位情况，荆门南高速运营补贴、公交三项义务补贴、氢能源公交购置、智能交通运维等项目执行率未达到100%，预算执行率较差。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，按照运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度的等方面科学合理设置指标，较好完成了绩效目标，实现了预算的科学性。《2024年度市交通运输局部门整体部门自评表》见附件）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

交通行业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万元，执行数为75.87万元，完成预算99.83％。主要产出和效益：2024年度较好完成了交通行业专项项目年度目标，项目建设按时推进，未发生重大安全事故。政府采购业务预算压缩，使实际支出略低于预算。下一步改进措施：加强预算执行进度监控，及时根据财力调配开支需求，有效保障了预算执行进度与序时进度匹配，各项工作目标完成符合预期。《2024年度交通行业专项项目绩效自评表》见附件。

物流高质量发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为270万元，执行数为30万元，完成预算11.11％。主要产出和效益：一是物流运输成本降低；二是A级及以上物流企业数增加。发现的问题及原因：惠企政策预算执行率不高，政策兑现额相对较低，主要与物流行业特性以及招引企业兑现承诺等因素相关。主要原因是从行业特性上看，行业内卷加剧招引竞争，头部企业对政策敏感度高。我市补贴力度与周边地区存在差距，影响头部企业吸引力。从政策落实上看，制度因素制约补贴落实。部分符合条件的企业因客观条件限制未及时申报兑现。下一步改进措施：该政策将满三年，计划开展全面评估，推动政策优化转型，从侧重企业招引转向强化枢纽建设，从完善网络向集聚物流资源转变，以匹配中部地区物流新枢纽定位，提升区域辐射能级。《2024年度物流高质量发展项目绩效自评表》见附件。

智能交通运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为142.6万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是智能交通系统正常运维；二是交通行业信息化水平提升，应急能力增加。发现的问题及原因：因财政资金调配困难，项目指标未下达，项目执行进度为0。制度更新滞后，制度修订未与业务发展同步，部分条款已不适应实际需求；因个别系统更新升级，导致系统运维日志中的项目名称与记录的内容有所偏差。下一步改进措施：一是根据业务实际开展情况更新相关制度，确保适应实际需求；二是根据系统更新升级情况，重新制订系统运维日志，确保项目名称与记录内容完全相符。《2024年度智能交通运维项目绩效自评表》见附件。

汽车客运南站项目绩效自评综述：项目全年预算数为292万元，执行数为292万元，完成预算100％。主要产出和效益：汽车客运南站正常运营。发现的问题及原因：发送营运班次减少较多，运输旅客人数大幅下降，主要原因近年来随着群众出行方式的多元化，客运市场份额被其它交通工具大幅挤压，导致主营业务收入下降，盈利能力减弱，单靠主营业务收益难以维持长期高成本的支出。下一步改进措施：加强管理提升工作人员的服务，加强与车主沟通降低各项费用，从而减少停班车次，增加运输旅客人数，改革转型增加多种经营方式。《2024年度汽车客运南站项目绩效自评表》见附件。

荆门南收费站营运补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为100万元，完成预算25％。主要产出和效益：荆宜高速荆门南收费站营运正常。发现的问题及原因：因财政资金调配困难，资金未及时足额拨付到位，项目执行率较低。下一步改进措施：建立联动机制共同应对拥堵等突发情况，保障收费站高效运转。开展“标准化站所创建”、成本控制等长效管理机制。定期考核收费速度、绿通车鉴别准确率，考核结果与绩效挂钩，激励提升服务质量。《2024年度荆宜高速荆门南收费站营运补助项目绩效自评表》见附件。

三项义务补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为3982万元，执行数为3401.24万元，完成预算85.42％。主要产出和效益：社会7项公交乘车义务履行到位。发现的问题及原因：2024年部分公交车环保检测不合格，运营车辆减少，运力不足客流量下降。下一步改进措施：推动绿色低碳发展，推广夜间错峰充电，降低用电成本；高峰期增加班次密度，平峰期灵活调度，减少空驶率；引导优化运营计划，提升运营效率。《2024年度三项义务补贴项目绩效自评表》见附件。

公交历史债务化解项目绩效自评综述：该项目为2023年度预拨项目，全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：债务及时化解。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面优化经营策略，建立科学有效的绩效考评机制，最大限度地降低运营成本。加强预算管理，制定资金使用计划，按计划有序清退债务。《2024年度公交历史债务项目绩效自评表》见附件。

购置氢燃料电池公交车项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为0万元，完成预算0％。发现的问题及原因：因车辆价格问题，购置较晚，未及时办理资金申报程序，导致项目预算执行率为0。下一步改进措施：完善资料，加快申报资金。《2024年度购置氢燃料电池公交车项目绩效自评表》见附件。

氢燃料电池公交车运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1365万元，执行数为0万元，完成预算0％。发现的问题及原因：因氢能源基础设施不足，导致加氢存在困难，使用其他能源保障营运。下一步改进措施：加快氢能源站的建设，优化线路，根据车辆实际行驶里程合理规划能源补给。《2024年度氢燃料电池公交车运营补贴项目绩效自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效管理自评工作，我单位注重项目产出及效率，业务科室全过程参与2024年度绩效管理，提高项目产出成果，并将绩效评价结果作为2025年预算编制的重要参考，形成了“目标设定—过程监控—结果评价—整改提升”的全流程绩效管理机制，有效推动了财政资金使用效益的持续提升。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位转移支付已纳入市级一般公共预算，无需单独列示。

第四部分其他需要说明的情况

我单位因业务需要，经审批增加公务车0351A车在我单位核算。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2024年度荆门市交通运输局本级整体绩效评价自评表

单位名称	荆门市交通运输局
基本支出总额	4994.70万元			项目支出总额		16026.21万元
年度目标：	目标1：围绕建设宜荆荆全国性综合交通枢纽，着力扩投资、提速度、降成本、优服务、保安全，完成交通建设投资80亿元，同比增长28%。目标2：深入开展3个国字号试点示范创建（荆门市创建国家公交都市示范市，京山市创建全国四好农村路示范县、荆门国际内陆港创建国家级多式联运示范工程），不断优化交通运输服务，为荆门打造产业转型升级示范区提供坚强支撑。目标3：持之以恒抓好安全生产，确保重大安全隐患整改率100%。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值		实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%		100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%		100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%		100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤5%		0
			培训费控制率	绩效基本型	≤100%		100%
			国省道桥隧日常检查每延米成本	绩效基本型	≥0.018		≥0.018
		战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符		相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全		健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学		科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理		合理
			立项规范性	绩效基本型	规范		规范
			预算调整率	绩效基本型	≤5%		48.55%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%		100%
			结转结余率	绩效基本型	0%		11.92%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%		100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%		100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%		100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理		合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%		100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%		100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%		100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全		健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范		规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全		健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范		规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规		合规
	履职效能	核心业务产出1	等级公路累计里程	绩效基本型	10000公里		16666.547公里
			支持建成A级及以上物流企业数量	绩效基本型	≥2个		5家
			交通工程质量合格率	绩效基本型	≥95%		93%
		核心业务产出2	三环线养护里程	绩效基本型	93公里		101公里
			干线公路日常养护覆盖率	绩效基本型	≥98%		100%
			路面技术状态指数PQI	绩效基本型	≥95		87.98
			路面处置率	绩效基本型	≥98%		100%
			公路日常养护巡查率	绩效基本型	≥98%		100%
			公交义务卡使用率	绩效基本型	≥98%		98%
			客车发班准确率	绩效基本型	≥98%		100%
			申请船舶检验率	绩效基本型	100%		100%
			购置氢能源公交车	绩效基本型	≥5台		5台
			船闸维护次数	绩效基本型	≥1次		2次
	社会效应	经济效益	促进经济发展	绩效基本型	促进		促进
			公路货运周转量	绩效基本型	每年提升		提升
			国省干线公路路面技术状况指数（PQI）	绩效基本型	全省前三		全省第三
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	绩效基本型	符合		符合
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	良好		良好
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	良好		良好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%		100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	良好		良好
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	提升		提升
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	良好		良好
			网络数据安全态势	绩效基本型	良好		良好
	满意度	服务对象满意度	群众出行满意度	绩效基本型	≥90%		95%
		联系部门满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥95%		98%
问题和不足原因分析		由于老旧营运货车报废更新补贴、新能源公交更新补贴等项目为年中追加项目，未纳入年初预算，导致年度预算调整额较大。因本年度资金到位情况，荆门南高速运营补贴、公交三项义务补贴、氢能源公交购置等项目执行率未达到100%，导致存在结转资金。
绩效改进措施		加大预算项目编制事前绩效评估，确保预算编制的科学、合理与全面。
部门（一级预算单位）负责同志审签意见

二、2024年度项目绩效评价自评表

2024年度交通行业专项项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市交通运输局

填报日期：　　2025年3月6日

项目概况

项目名称

交通行业专项

项目总预算（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

根据年度工作计划开展交通运输专项整治、市场监管、行业安全运行、工程建设和养护质量监管等。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

工程成本节约

定性

≤概算

≤概算，节约

行业规范

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

完成固定资产投资

亿元

≥70亿元

80.8亿元

工作计划

普通国省道建养里程

公里

≥1000公里

1100公里

工作计划

农村公路建养里程

公里

≥700公里

878公里

工作计划

行业执法

次

≥4次

4次

工作计划

质量指标

工程质量检测合格率

≥95%

行业规范

时效指标

工程按期完工率

≥90%

工作计划

效益指标

经济效益

指标

对荆门发展的支撑作用不断增强

定性

较好

工作计划

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥90%

96%

问卷调查

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

75.87

99.83%

问题和不足原因分析

2024年度较好完成了交通行业专项项目年度目标，预算执行率为99.83%，但也存在年初设定目标与实际完成情况存在差异的情况，主要原因是采购国产电脑预算压缩，使实际支出略低于预算。

绩效改进措施

加强预算执行进度监控，及时根据财力调配开支需求，有效保障了预算执行进度与序时进度匹配，各项工作目标完成符合预期。

2024年度物流业高质量发展项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市交通运输局

填报日期：　2025年4月10日

项目概况

项目名称

荆门市物流业高质量发展

项目总预算（万元）

270

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

1.推进物流基础设施建设

2.培育物流市场主体

3.优化物流基础设施体系

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

产出指标

数量指标

建设项目督办

次

≥30

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

引导重点项目争取国家、省扶持

个

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

培育4A级以上物流企业

家

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

调研次数

次

≥10

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

完成调研报告

份

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

质量指标

督办发理问题整改到位率

100

100%

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

时效指标

统计数据上报及时率

100

100%

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

社会效益

指标

物流行业发展提案回复率

100

100%

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

满意度

指标

服务对象

满意度指标

物流企业满意度

≥80

90%

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

270

11.11%

问题和不足原因分析

2024年企业在实际经营发展过程中未达到预期目标，惠企政策预算执行率不高，政策兑现额相对较低，主要与物流行业特性以及招引企业兑现承诺等因素相关。从行业特性上看，行业内卷加剧招引竞争。头部企业对政策敏感度高。我市补贴力度与周边地区存在差距，影响头部企业吸引力。从政策落实上看，制度因素制约补贴落实。部分符合条件的企业因客观条件限制未及时申报兑现。如京山京兰物流、钟祥阳光船务等公司成功认定4A级物流企业，但正式认定文件及授牌于2025年落实，无法及时在2024年申报兑现。

绩效改进措施

当前政策实施已推动物流业显著发展。下半年政策将满三年，计划开展全面评估，推动政策优化转型，从侧重企业招引转向强化枢纽建设，从完善网络向集聚物流资源转变，以匹配中部地区物流新枢纽定位，提升区域辐射能级。

2024年度智能交通运维项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市交通运输局

填报日期：　　2025年　月　日

项目概况

项目名称

智能交通运维项目

项目总预算（万元）

142.6

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

荆门市交通运输局智能交通项目，项目建设费用为1540万元，承建单位为软通动力信息技术有限公司，项目建设合同签订于2018年6月29日，项目于2021年7月13日完成终验，项目质保期为1年。

本次运维服务的主要内容为智能交通项目和普通公路桥梁智能化管养项目建设范围内的软硬件设备进行运维，主要包括基础环境运维、硬件设备运维、软件系统运维、运维驻场服务和其他运维服务等。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

成本支出

万元

成本支出在118万元基础以内浮动2%

计划数据申报

产出指标

数量指标

基础环境运维完成数量

次

12次

工作台账

硬件设备维护完成数量

次

12次

工作台账

软件系统常规运维完成数量

次

每月不少于1次常规运维

工作台账

运维日志报告数量

份

形成年度运维报告1份、季度运维报告4份

年度1份，季度4份

工作台账

质量指标

基础环境正常运行时间（小时）

小时

年正常运行时间≥90%

≥90%

工作台账

硬件设备正常运行时间（小时）

小时

年正常运行时间≥90%

≥90%

工作台账

软件系统正常运行时间（小时）

小时

年正常运行时间≥95%

≥95%

工作台账

运维记录质量

定性

运维记录要求完全真实、完整、齐全

真实完整齐全

工作台账

时效指标

基础环境技术支持响应时间（技术支持响应时间）

小时

≤2小时

工作台账

基础环境故障平均修复时间（故障修复时间）

小时

≤6小时

工作台账

硬件设备技术支持响应时间（技术支持响应时间）

小时

≤2小时

工作台账

硬件设备故障平均修复时间（故障修复时间）

小时

≤6小时

工作台账

软件系统技术支持响应时间（技术支持响应时间）

小时

≤1小时

工作台账

效益指标

经济效益

指标

事务处理效率

定性

有效提高

调查问卷

可持续影响指标

系统正常使用年限

年

系统正常使用年限≥3年

≥3年

计划数据申报

满意度

指标

服务对象

满意度指标

使用人员满意度

百分比

使用人员满意度情况≥85%

≥85%

调查问卷

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

142.6

问题和不足原因分析

1.制度更新滞后，制度修订未与业务发展同步，部分条款已不适应实际需求。

2.因个别系统更新升级，导致系统运维日志中的项目名称与记录的内容有所偏差。

绩效改进措施

1.在2025年度根据业务实际开展情况更新相关制度，确保适应实际需求。

2.在2025年度根据系统更新升级情况，重新制订系统运维日志，确保项目名称与记录内容完全相符。

2024年度汽车客运南站项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市顺通客运有

限责任公司

填报日期：　　2025年3月20日

项目概况

项目名称

汽车南站经营收益财政保底

项目总预算（万元）

292

项目类别

1.部门预算项目☑2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□

项目基本情况

1.营运车辆193辆，客运班线43条。

2.坚持“三不进站，六不出站”，做到安全无事故。

3.坚持优质服务，打造服务品牌。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

成本支出比上年下浮

≥1%

9.26%

预计成本支出在584万元基础上下浮动，2024年实际成本支出为529.92万元

产出指标

数量指标

营运班次

个

≥2万

5.4万

台账

发车正班率

≥99%

99.9%

台账

旅客运输

人次

2万

19万人次

台账

质量指标

旅客投诉率

≤1%

台账，2024年旅客投诉8起，投诉率在1%以内

投诉处理率

≥99%

100%

台账

时效指标

补贴年度

时期

一年

补贴文件

效益指标

经济效益

指标

一般及重大事故发生

件

≤1起

0起

2024年无一般及重大事故

满意度

指标

服务对象

满意度指标

旅客满意率

≥90%

99%

问卷调查

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

292

100%

问题和不足原因分析

2024年发送营运班次减少较多，运输旅客人数大幅下降，主要原因近年来随着群众出行方式的多元化，客运市场份额被其它交通工具大幅挤压，导致主营业务收入下降，盈利能力减弱，并由于公司今年客运站场增加至2个，加之年底开通运营的高铁客运西站，站场运行、维护成本也随之增加，单靠主营业务收益将难以维持长期高成本的支出。

绩效改进措施

针对发车班次减少，运输旅客人数下降的问题，一方面加强管理，提升工作人员的服务，另一方面多跟车主沟通，降低各项费用，给车主营造好的经营环境，从而减少停班车次，增加运输旅客人数。为了增加收入，公司大力进行改革转型，增加多种经营方式。

2024年度荆宜高速荆门南收费站营运补助项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆宜高速荆门南收费站

填报日期：2025年4 月9 日

项目概况

项目名称

荆宜高速荆门南收费站营运补助

项目总预算（万元）

400

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□

项目基本情况

确保荆宜高速荆门南收费站正常开通营运

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

年运营补助成本

万元

≤400万元

100

协议条款

产出指标

数量指标

收费站人员

人

≥20人

根据车道与流量

志愿服务

次

≥4次

根据标准化站所创建

年绿通车流量

辆次

≥8000辆次

9182

实际通行量

年货车通行量

万辆次

≥38万辆次

44.46

实际通行量

年通行量

万辆次

≥140万辆次

143.68

实际通行量

质量指标

收费站运营良好

定性

良好

根据标准化站所创建

效益指标

经济效益

指标

货物周转量

定性

提升

良好

工作计划

社会效益

指标

收费站服务质量

定性

提升

良好

根据标准化站所创建

满意度

指标

服务对象

满意度指标

司乘人员满意度

≥90%

≥95%

根据标准化站所创建

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

400

100

25%

问题和不足原因分析

因财政资金调配困难，资金未及时足额拨付到位。

绩效改进措施

与高速交警、路政等部门建立联动机制，共同应对交通事故导致的拥堵等突发情况，保障收费站高效运转。开展 “标准化站所创建” 长效管理，将志愿服务常态化、成本控制方法等成功经验形成操作手册。探索与物流企业合作，建立司机服务微信群，吸引更多货车通行，提升区域货物运输效率。延续“志愿服务” 便民措施，设司机休息区、提供路况咨询，定期考核收费速度、绿通车鉴别准确率，考核结果与绩效挂钩，激励提升服务质量。

2024年度三项义务补贴项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市公共交通集团有限公司

填报日期：2025年4 月2日

项目概况

项目名称

三项义务补贴

项目总预算（万元）

3982

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

社会义务补贴是老年人、残疾人等减免票、学生优惠乘车等社会义务，由市财政据实补贴。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

免费及优惠乘车次数

万/次

3982

3401.24

预算支出标准

质量指标

优惠优待落实率

≥98

计划标准

首末班准点率

≥95

企业标准

时效指标

办卡时效率　

分钟

≤30

企业标准

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障特定人出行

人次

≥1.8

客运量与特定人刷卡量比例

生态效益

指标

对城市环境的影响改善程度

100%

企业标准

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≥96

企业标准

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

3982

3401.24

85.42%

问题和不足原因分析

2024年部分公交车环保检测不合格，运营车辆减少，运力不足客流量下降。

绩效改进措施

1.推动绿色低碳发展，推广夜间错峰充电，降低用电成本。

2.高峰期增加班次密度，平峰期灵活调度，减少空驶率。引导优化运营计划，提升运营效率，增强公众信任，助力城市可持续发展。

2024年度化解公交历史债务项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市公共交通集团有限公司填报日期：2025年 4 月3 日

项目概况

项目名称

化解公交历史债务

项目总预算（万元）

1000

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□

项目基本情况

市财政拨付市公交集团1000万元，用于公交集团历史债务化债。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

债务化解资金量

万元

1000

计划标准

质量指标

债务化解资金完成率　

100

计划标准

时效指标

债务化解资金完成率　

100

计划标准

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

1000

100%

问题和不足原因分析

无

绩效改进措施

1.全面优化经营策略，同时建立科学有效的绩效考评机制，开源节流，最大限度地降低运营成本。

2.进一步提高认识，加强预算管理，制定资金使用计划，按计划有序清退债务。

2024年度购置氢燃料电池公交车项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市公共交通集团有限公司

填报日期：2025年4月2日

项目概况

项目名称

购置氢燃料电池公交车

项目总预算（万元）

650

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目□　2.新增性项目☑

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目□　3.一次性项目☑

项目基本情况

减少环境污染，改善乘车环境。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

减少碳排放量

≤0

行业标准

产出指标

数量指标

氢能源公交车数量

辆

计划标准

质量指标

产出质量合格率

100

行业标准

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

提高能源使用率

≥98

行业标准

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

乘客满意度

≥98

行业标准

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

650

问题和不足原因分析

因车辆价格问题，购置较晚，未及时办理资金申报程序，导致项目预算执行率为0。

绩效改进措施

完善资料，加快申报资金。

2024年度氢燃料电池公交车运营补贴项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市公共交通集团有限公司								填报日期：2025年4 月2 日
项目概况
项目名称				氢燃料电池公交车运营补贴				项目总预算（万元）		1356
项目类别				1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性				1.持续性项目□　2.新增性项目☑
项目类型				1.常年性项目□　2.延续性项目□　3.一次性项目☑
项目基本情况				促进荆门市氢能产业落地，加快中心城区公交车辆新能源化进程
年度绩效目标及完成情况
一级指标		二级指标	三级指标			单位	年初目标值	实际完成值			取值依据
成本指标	经济成本		氢燃料百公里消耗			㎏	≥7.5	0			计划标准
	社会成本
	生态环境成本
产出指标	数量指标		氢燃料公交车保险费			台/年	≤4500	≤4500			企业标准
			补助氢燃料公交车运营月数			月	≤12	0			计划标准
	质量指标
	时效指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		乘客满意度			%	≥98	≥98			行业标准
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）					执行数（B）				执行率（B/A）
1365					0				0
问题和不足原因分析				因氢能源基础设施不足，导致加氢存在困难，使用其他能源保障营运。
绩效改进措施				加快氢能源站的建设，优化线路，根据车辆实际行驶里程合理规划能源补给。

荆门市交通运输局本级.xlsx

索引号:	11420800011236510M/2025-00465	主题分类:	工业、交通
发布机构:	市交通运输局	发文日期:	2025-09-25
文号:		效力状态:	有效