荆门市交通运输局财政预决算 2024年度荆门市交通运输局（汇总）部门决算

第一部分荆门市交通运输局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆门市交通运输局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆门市交通运输局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市交通运输局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；

2、组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；

3、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作；

4、拟定全市公路、水路等行业发展规划；负责全市道路、水路运输市场监管；

5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管；

6、拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性交通投资预算，对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理；

7、指导全市公路水路运输应急管理工作，负责全市在建高速公路协调管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作；

8、负责全市交通运输信息化建设，指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排等。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市交通运输局（汇总）部门决算由实行独立核算的荆门市交通运输局（汇总）本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入荆门市交通运输局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市交通运输局（本级）

2.荆门市公路建设养护中心

3.荆门市港航建设维护中心

4.荆门市物流发展局

5.荆门市城市交通客运管理处

6.荆门市交通运输综合执法支队

市交通运输局机关内设办公室、法规科、运输管理科、计划科、建设管理科、财务审计科、安全保障科、人事科、机关党委、机关工会。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,412.56	一、一般公共服务支出	31	37.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,983.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.93
八、其他收入	8	1,761.46	八、社会保障和就业支出	38	1,006.59
	9		九、卫生健康支出	39	201.53
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	4,644.09
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	19,907.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,734.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	285.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	29,157.09	本年支出合计	57	28,821.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	2,578.99	年末结转和结余	59	2,914.67
总计	30	31,736.09	总计	60	31,736.09
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,157.09	27,395.63					1,761.46
201	一般公共服务支出	37.00	37.00
20113	商贸事务	35.00	35.00
2011308	招商引资	35.00	35.00
20132	组织事务	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.93	5.93
20701	文化和旅游	5.93	5.93
2070112	文化和旅游市场管理	5.93	5.93
208	社会保障和就业支出	1,006.60	1,006.60
20805	行政事业单位养老支出	973.06	973.06
2080501	行政单位离退休	172.58	172.58
2080502	事业单位离退休	339.06	339.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.01	321.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.41	140.41
20807	就业补助	0.10	0.10
2080701	就业创业服务补贴	0.10	0.10
20825	其他生活救助	6.08	6.08
2082501	其他城市生活救助	6.08	6.08
20899	其他社会保障和就业支出	27.36	27.36
2089999	其他社会保障和就业支出	27.36	27.36
210	卫生健康支出	201.52	201.52
21011	行政事业单位医疗	201.52	201.52
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27
2101102	事业单位医疗	165.25	165.25
212	城乡社区支出	4,644.09	4,644.09
21203	城乡社区公共设施	242.85	242.85
2120303	小城镇基础设施建设	242.85	242.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.24	2,691.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.24	2,691.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	976.38	976.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	976.38	976.38
21214	污水处理费安排的支出	733.62	733.62
2121499	其他污水处理费安排的支出	733.62	733.62
214	交通运输支出	20,242.87	18,481.41					1,761.46
21401	公路水路运输	8,274.04	8,274.04
2140101	行政运行	1,131.33	1,131.33
2140102	一般行政管理事务	56.17	56.17
2140104	公路建设	2,472.80	2,472.80
2140106	公路养护	494.13	494.13
2140109	交通运输信息化建设	121.53	121.53
2140112	公路运输管理	2,565.63	2,565.63
2140123	航道维护	132.80	132.80
2140136	水路运输管理支出	493.36	493.36
2140199	其他公路水路运输支出	806.29	806.29
21462	车辆通行费安排的支出	11,214.09	9,847.83					1,366.26
2146201	公路还贷	9,847.83	9,847.83
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,366.26						1,366.26
21499	其他交通运输支出	754.74	359.54					395.20
2149901	公共交通运营补助	131.00	131.00
2149999	其他交通运输支出	623.74	228.54					395.20
215	资源勘探工业信息等支出	2,734.00	2,734.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,734.00	2,734.00
2159802	制造业	2,734.00	2,734.00
221	住房保障支出	285.07	285.07
22102	住房改革支出	285.07	285.07
2210201	住房公积金	285.07	285.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,821.42	4,994.70	23,826.72
201	一般公共服务支出	37.00		37.00
20113	商贸事务	35.00		35.00
2011308	招商引资	35.00		35.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.93	5.93
20701	文化和旅游	5.93	5.93
2070112	文化和旅游市场管理	5.93	5.93
208	社会保障和就业支出	1,006.60	1,006.08	0.52
20805	行政事业单位养老支出	973.06	973.06
2080501	行政单位离退休	172.58	172.58
2080502	事业单位离退休	339.06	339.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.01	321.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.41	140.41
20807	就业补助	0.10		0.10
2080701	就业创业服务补贴	0.10		0.10
20825	其他生活救助	6.08	6.08
2082501	其他城市生活救助	6.08	6.08
20899	其他社会保障和就业支出	27.36	26.94	0.42
2089999	其他社会保障和就业支出	27.36	26.94	0.42
210	卫生健康支出	201.52	201.52
21011	行政事业单位医疗	201.52	201.52
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27
2101102	事业单位医疗	165.25	165.25
212	城乡社区支出	4,644.09		4,644.09
21203	城乡社区公共设施	242.85		242.85
2120303	小城镇基础设施建设	242.85		242.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.24		2,691.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.24		2,691.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	976.38		976.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	976.38		976.38
21214	污水处理费安排的支出	733.62		733.62
2121499	其他污水处理费安排的支出	733.62		733.62
214	交通运输支出	19,907.19	3,496.08	16,411.12
21401	公路水路运输	8,274.04	3,456.30	4,817.75
2140101	行政运行	1,131.33	1,131.33
2140102	一般行政管理事务	56.17		56.17
2140104	公路建设	2,472.80		2,472.80
2140106	公路养护	494.13	3.34	490.79
2140109	交通运输信息化建设	121.53		121.53
2140112	公路运输管理	2,565.63	1,913.27	652.36
2140123	航道维护	132.80		132.80
2140136	水路运输管理支出	493.36	394.96	98.41
2140199	其他公路水路运输支出	806.29	13.40	792.89
21462	车辆通行费安排的支出	11,214.09		11,214.09
2146201	公路还贷	9,847.83		9,847.83
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,366.26		1,366.26
21499	其他交通运输支出	419.06	39.78	379.28
2149901	公共交通运营补助	131.00		131.00
2149999	其他交通运输支出	288.06	39.78	248.28
215	资源勘探工业信息等支出	2,734.00		2,734.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,734.00		2,734.00
2159802	制造业	2,734.00		2,734.00
221	住房保障支出	285.07	285.07
22102	住房改革支出	285.07	285.07
2210201	住房公积金	285.07	285.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,412.56	一、一般公共服务支出	33	37.00	37.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,983.07	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.93	5.93
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,006.59	1,006.59
	9		九、卫生健康支出	41	201.53	201.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	4,644.09	242.85	4,401.24
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	18,481.41	8,633.58	9,847.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,734.00		2,734.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	285.07	285.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	27,395.63	本年支出合计	59	27,395.63	10,412.56	16,983.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	27,395.63	总计	64	27,395.63	10,412.56	16,983.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,412.56	4,954.92	5,457.64
201	一般公共服务支出	37.00		37.00
20113	商贸事务	35.00		35.00
2011308	招商引资	35.00		35.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.93	5.93
20701	文化和旅游	5.93	5.93
2070112	文化和旅游市场管理	5.93	5.93
208	社会保障和就业支出	1,006.60	1,006.08	0.52
20805	行政事业单位养老支出	973.06	973.06
2080501	行政单位离退休	172.58	172.58
2080502	事业单位离退休	339.06	339.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.01	321.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.41	140.41
20807	就业补助	0.10		0.10
2080701	就业创业服务补贴	0.10		0.10
20825	其他生活救助	6.08	6.08
2082501	其他城市生活救助	6.08	6.08
20899	其他社会保障和就业支出	27.36	26.94	0.42
2089999	其他社会保障和就业支出	27.36	26.94	0.42
210	卫生健康支出	201.52	201.52
21011	行政事业单位医疗	201.52	201.52
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27
2101102	事业单位医疗	165.25	165.25
212	城乡社区支出	242.85		242.85
21203	城乡社区公共设施	242.85		242.85
2120303	小城镇基础设施建设	242.85		242.85
214	交通运输支出	8,633.58	3,456.30	5,177.29
21401	公路水路运输	8,274.04	3,456.30	4,817.75
2140101	行政运行	1,131.33	1,131.33
2140102	一般行政管理事务	56.17		56.17
2140104	公路建设	2,472.80		2,472.80
2140106	公路养护	494.13	3.34	490.79
2140109	交通运输信息化建设	121.53		121.53
2140112	公路运输管理	2,565.63	1,913.27	652.36
2140123	航道维护	132.80		132.80
2140136	水路运输管理支出	493.36	394.96	98.41
2140199	其他公路水路运输支出	806.29	13.40	792.89
21499	其他交通运输支出	359.54		359.54
2149901	公共交通运营补助	131.00		131.00
2149999	其他交通运输支出	228.54		228.54
221	住房保障支出	285.07	285.07
22102	住房改革支出	285.07	285.07
2210201	住房公积金	285.07	285.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,850.18	302	商品和服务支出	380.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	799.55	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	301.81	30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	430.50	30203	咨询费		310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,057.35	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.44	30206	电费	17.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	220.40	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	224.97	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.34	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	21.97	30211	差旅费	15.41	31008	物资储备
30113	住房公积金	395.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.69	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	721.81	30215	会议费	3.79	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置
30302	退休费	657.03	30217	公务接待费	4.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	35.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	11.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	21.94	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.82	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	69.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	2.29	30229	福利费	65.35	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.76	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.81	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	15.84	30240	税金及附加费用	1.40
			30299	其他商品和服务支出	36.04
人员经费合计		4,571.98	公用经费合计					382.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16,983.07	16,983.07		16,983.07
212	城乡社区支出		4,401.24	4,401.24		4,401.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,691.24	2,691.24		2,691.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,691.24	2,691.24		2,691.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出		976.38	976.38		976.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		976.38	976.38		976.38
21214	污水处理费安排的支出		733.62	733.62		733.62
2121499	其他污水处理费安排的支出		733.62	733.62		733.62
214	交通运输支出		9,847.83	9,847.83		9,847.83
21462	车辆通行费安排的支出		9,847.83	9,847.83		9,847.83
2146201	公路还贷		9,847.83	9,847.83		9,847.83
215	资源勘探工业信息等支出		2,734.00	2,734.00		2,734.00
21598	超长期特别国债安排的支出		2,734.00	2,734.00		2,734.00
2159802	制造业		2,734.00	2,734.00		2,734.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：荆门市交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.06		43.85		43.85	5.21	48.74		43.59		43.59	5.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31736.09万元。与2023年度相比，收、支总计增加2366.18万元，增长8.1%,主要原因是增加超长期国债用于补贴新能源公交车和老旧营运货车项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29157.09万元，与2023年度相比，收入合计增加3966.46万元，增长15.7%。其中：财政拨款收入27395.63万元，占本年收入94.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1761.46万元，占本年收入6.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28821.42万元，与2023年度相比，支出合计增加2030.50万元，增长7.6%。其中：基本支出4994.70万元，占本年支出17.3%；项目支出23826.72万元，占本年支出82.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27395.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7765.44万元，增长39.6%。主要原因是增加了超长期国债3082万，三环线平交道口的建设资金2716万、公交冷僻线路补贴1366万、新能源公交车、出租车购置补贴等项目。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10412.56万元，比2023年度决算数减少5106.65万元,减少主要原因是1、2023年度有内陆港运营补贴、有公交历史债务化解，2024年度没有；2、2024年度部分项目调整了核算口径。政府性基金预算财政拨款收入16983.07万元，比2023年度决算数增加12872.09万元,增加主要原因是核算口径调整，增加了207国道收费返还资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是2023年度、2024年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10412.56万元，占本年支出合计的36.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5106.65万元，下降32.9%,主要原因是1、2023年度有内陆港运营补贴、有公交历史债务化解，2024年度没有；2、2024年度部分项目调整了核算口径。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10412.56万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出37.00万元，占0.36%。主要是用于招商引资业务支出、招硕引博人才补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出5.93万元，占0.06%。主要是用于公用经费等。

3.社会保障和就业支出类支出1006.60万元，占9.67%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。

4.卫生健康支出类支出201.52万元，占1.94%。主要是用于保障职工医疗保险。

5.城乡社区支出类支出242.85万元，占2.33%。主要是用于麻况路建设。

6.交通运输支出类支出8633.58万元，占82.93%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、207国道建设、三环线平交道口建设、公交社会义务补贴及新能源公交车、出租车购置补贴等。

7.住房保障支出类支出285.07万元，占2.74%。主要是用于保障职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10815.16万元，支出决算为10412.56万元，完成年初预算的96.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局产业科年中追加调整预算，追加招商引资资金。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年追加招硕引博人才补贴经费。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：执法改革后从原市文化和旅游市场综合执法支队划转资金。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为172.58万元，支出决算为172.58万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 333.84万元，支出决算为339.06万元，完成年初预算的101.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员死亡一次性抚恤金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 321.01万元，支出决算为321.01万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 132.71万元，支出决算为140.41万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：执法改革后在职事业编增加28人，参公事业编增加15人，职业年金决算数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中申报大学生实习补贴资金，追加项目预算。

（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 26.94万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的101.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中社保调基数，实际支出增加。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 165.25万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为300万元，支出决算为242.85万元，完成年初预算的80.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：购置氢燃料电池公交车项目本年度未下达资金指标，实际支出资金为三环线平交道口改造工程，该项目为据实核拨项目。

6.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 1085.81万元，支出决算为1131.33万元，完成年初预算的104.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年年中追加调资预算。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为76万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的73.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政为保障聘用人员劳务费，将该部分资金下达为人员类指标。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为200万元，支出决算为2472.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：华科路麻矿路工程、三环线平交道口改造工程为据实核拨项目，未纳入年初预算。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为648万元，支出决算为494.13万元，完成年初预算的76.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是三环线日常养护项目经费预算574万元，由于财政财力紧张，仅下达340.2328万元；二是2024年申报使用以前年度转移支付资金68万元用于三环线桥梁技术状况评定检测费用。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为211.6万元，支出决算为121.53万元，完成年初预算的57.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目本年度未下达预算资金指标，导致预算执行率偏低。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为4382.64万元，支出决算为2565.63万元，完成年初预算的58.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政资金调配困难，荆门南收费站营运补贴项目资金指标未及时足额下达，部分项目由政府基金保障核算支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为162万元，支出决算为132.80万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数是按上年省转移支付实拨数进行编制，本年实际下达数少于预算数。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为 472.38万元，支出决算为493.36万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，年中追加指标。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为806.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：应急保畅资金、新能源公交购置补贴、新能源出租购置补贴、省转移支付行业管理经费等项目为年中追加省转移支付资金。

（10）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为1356万元，支出决算为131.00万元，完成年初预算的9.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年在政府性基金中核算支出。

（11）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为350万元，支出决算为228.54万元，完成年初预算的65.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：购置氢燃料电池公交车项目本年度未下达资金指标，实际支出为年中追加新能源公交及老旧营运货车更新报废补贴项目。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为285.07万元，支出决算为285.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4954.91万元，其中：

人员经费4571.98万元，主要包括：基本工资799.55万元、津贴补贴301.81万元、奖金430.50万元、绩效工资1057.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费391.44万元、职业年金缴费220.40万元、职工基本医疗保险缴费224.97万元、其他社会保障缴费21.97万元、住房公积金395.79万元、其他工资福利支出6.40万元、退休费657.03万元、抚恤金35.39万元、奖励金2.29万元、生活补助11.26万元、其他对个人和家庭的补助15.84万元。

公用经费382.93万元，主要包括：办公费16.02万元、印刷费6.74万元、水费1.58万元、电费17.24万元、邮电费3.34万元、物业管理费7.34万元、差旅费15.41万元、维修(护)费6.69万元、会议费3.79万元、培训费0.91万元、公务接待费4.12万元、劳务费21.94万元、委托业务费8.82万元、工会经费69.32万元、福利费65.35万元、公务用车运行维护费35.76万元、其他交通费用58.81万元、税金及附加费用1.40万元、其他商品和服务支出36.04万元、办公设备购置2.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入16983.07万元，本年支出16983.07万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为4401.24万元,主要用于公交三项义务补贴等方面支出。

2.交通运输支出类支出决算为9847.83万元,主要是207国道PPP项目通行费返还收入用于收费站的运营、管理、道路养护及还贷支出等方面支出。

3.资源勘探工业信息等支出类支出决算为2734.00万元,主要用于新能源公交及老旧营运货车更新报废补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为49.06万元，支出决算为48.74万元，完成全年预算的99.3%。较上年减少79.50万元，下降62.0%,决算数小于全年预算数的主要原因：秉持节约原则，减少三公经费和公车购置补贴。决算数较上年减少的主要原因：秉持节约原则，减少三公经费和公车购置补贴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为43.85万元，支出决算为43.59万元，完成全年预算的99.4%；较上年减少79.25万元，下降64.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：秉持节约原则，减少三公经费和公车购置补贴。决算数较上年减少的主要原因：根据节约原则，本年度未购置公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出43.59万元，主要用于公车加油、维护保养、过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费全年预算为5.21万元，支出决算为5.15万元，完成全年预算的98.8%，较上年减少0.24万元，下降4.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：秉持节约原则，减少三公经费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.15万元，接待对象主要是上级、下级单位人员，主要是开展交通行业发展工作。2024年共接待国内来访团组59个，498人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出194.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加8.35万元，增长4.5%；比上年决算数增加20.81万元，增长12.0%。主要原因是：行政编制数量增加3人，参照公务员管理人员编制数量增加3人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额228.82万元，其中：政府采购货物支出37.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出191.50万元。授予中小企业合同金额228.62万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额212.62万元，占授予中小企业合同金额的93.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市交通运输局（汇总）共有车辆18辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车2辆，主要是机关公务用车；单位价值 100万元以上设备1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金9175.6万元。按要求开展了部门整体绩效评价，《2024年度市交通部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.交通行业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万元，执行数为75.87万元，完成预算99.83％。主要产出和效益：2024年度较好完成了交通行业专项项目年度目标，项目建设按时推进，未发生重大安全事故。政府采购业务预算压缩，使实际支出略低于预算。下一步改进措施：加强预算执行进度监控，及时根据财力调配开支需求，有效保障了预算执行进度与序时进度匹配，各项工作目标完成符合预期。《2024年度交通行业专项项目绩效自评表》见附件。

2.汽车客运南站项目绩效自评综述：项目全年预算数为292万元，执行数为292万元，完成预算100％。主要产出和效益：汽车客运南站正常运营。发现的问题及原因：发送营运班次减少较多，运输旅客人数大幅下降，主要原因近年来随着群众出行方式的多元化，客运市场份额被其它交通工具大幅挤压，导致主营业务收入下降，盈利能力减弱，单靠主营业务收益难以维持长期高成本的支出。下一步改进措施：加强管理提升工作人员的服务，加强与车主沟通降低各项费用，从而减少停班车次，增加运输旅客人数，改革转型增加多种经营方式。《2024年度汽车客运南站项目绩效自评表》见附件。

3.公交历史债务化解项目绩效自评综述：该项目为2023年度预拨项目，全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：债务及时化解。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面优化经营策略，建立科学有效的绩效考评机制，最大限度地降低运营成本。加强预算管理，制定资金使用计划，按计划有序清退债务。《2024年度公交历史债务项目绩效自评表》见附件。

4.物流高质量发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为270万元，执行数为30万元，完成预算11.11％。主要产出和效益：一是物流运输成本降低；二是A级及以上物流企业数增加。发现的问题及原因：惠企政策预算执行率不高，政策兑现额相对较低，主要与物流行业特性以及招引企业兑现承诺等因素相关。主要原因是从行业特性上看，行业内卷加剧招引竞争，头部企业对政策敏感度高。我市补贴力度与周边地区存在差距，影响头部企业吸引力。从政策落实上看，制度因素制约补贴落实。部分符合条件的企业因客观条件限制未及时申报兑现。下一步改进措施：该政策将满三年，计划开展全面评估，推动政策优化转型，从侧重企业招引转向强化枢纽建设，从完善网络向集聚物流资源转变，以匹配中部地区物流新枢纽定位，提升区域辐射能级。《2024年度物流高质量发展项目绩效自评表》见附件。

5.三项义务补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为3982万元，执行数为3401.24万元，完成预算85.42％。主要产出和效益：社会7项公交乘车义务履行到位。发现的问题及原因：2024年部分公交车环保检测不合格，运营车辆减少，运力不足客流量下降。下一步改进措施：推动绿色低碳发展，推广夜间错峰充电，降低用电成本；高峰期增加班次密度，平峰期灵活调度，减少空驶率；引导优化运营计划，提升运营效率。《2024年度三项义务补贴项目绩效自评表》见附件。

6.购置氢燃料电池公交车项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为0万元，完成预算0％。发现的问题及原因：因车辆价格问题，购置较晚，未及时办理资金申报程序，导致项目预算执行率为0。下一步改进措施：完善资料，加快申报资金。《2024年度购置氢燃料电池公交车项目绩效自评表》见附件。

7.氢燃料电池公交车运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1365万元，执行数为0万元，完成预算0％。发现的问题及原因：因氢能源基础设施不足，导致加氢存在困难，使用其他能源保障营运。下一步改进措施：加快氢能源站的建设，优化线路，根据车辆实际行驶里程合理规划能源补给。《2024年度氢燃料电池公交车运营补贴项目绩效自评表》见附件。

8.荆门南收费站营运补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为100万元，完成预算25％。主要产出和效益：荆宜高速荆门南收费站营运正常。发现的问题及原因：因财政资金调配困难，资金未及时足额拨付到位，项目执行率较低。下一步改进措施：建立联动机制共同应对拥堵等突发情况，保障收费站高效运转。开展“标准化站所创建”、成本控制等长效管理机制。定期考核收费速度、绿通车鉴别准确率，考核结果与绩效挂钩，激励提升服务质量。《2024年度荆宜高速荆门南收费站营运补助项目绩效自评表》见附件。

9.智能交通运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为142.6万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是智能交通系统正常运维；二是交通行业信息化水平提升，应急能力增加。发现的问题及原因：因财政资金调配困难，项目指标未下达，项目执行进度为0。制度更新滞后，制度修订未与业务发展同步，部分条款已不适应实际需求；因个别系统更新升级，导致系统运维日志中的项目名称与记录的内容有所偏差。下一步改进措施：一是根据业务实际开展情况更新相关制度，确保适应实际需求；二是根据系统更新升级情况，重新制订系统运维日志，确保项目名称与记录内容完全相符。《2024年度智能交通运维项目绩效自评表》见附件。

10.公路桥梁安全运行维护管理专项绩效自评综述：项目全年预算数为74万元，执行数为72.9万元，完成预算98.51％。主要产出和效益：强化对全市公路桥梁运行的监督检查和指导工作，提升全市公路桥梁安全应急能力。发现的问题主要表现为：项目绩效目标设置不精准，缺乏操作性更强的量化指标。下一步改进措施：进一步优化绩效目标设置，加强资金监管。《2024年度公路桥梁安全运行管理专项绩效自评表》见附件。

11.三环线日常养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为574万元，执行数为481.89万元，完成预算83.95％。主要产出和效益：保障三环线全线安全畅通，实现养护、管理、应急处置的高度整合，营造“畅、洁、绿、美、安、智”的中心城区交通出行环境。发现的问题主要表现为预算执行率未达到100%，主要原因是：财政资金额度紧张，资金指标未下达。下一步改进措施：增加路口路段清扫频率，强化路政管理，从源头治理抛撒。同时进一步加强与财政沟通，及时跟踪资金到位情况。《2024年度三环线日常养护项目绩效自评表》见附件。

12.船舶检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于辖区船舶检验达标，提升船舶检验所需硬件设施设备条件，保障船舶检验业务工作正常开展，为船舶安全适航、防止水域污染提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高项目执行进度及资金使用效益。《2024年度船舶检验项目绩效自评表》见附件。

13.船闸运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障辖区船闸正常运转，对通航设施及闸室进行运行维护，做好防汛排涝等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高项目实施质效。《2024年度船闸运行维护项目项目绩效自评表》见附件。

14.水上搜救运行维护保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障全年水上日常巡航及搜救艇运行维护，完成年度应急搜救及演练任务，促进旅游事业及水运经济持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高项目实施进度。《2024年度水上搜救运行维护保障项目项目绩效自评表》见附件。

15.现代物流业发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益：2024年完成年度建设计划投资9.87亿元，培育A级物流企业和星级冷链物流企业5家，招商引资物流企业2家，对经济社会发展的支撑作用不断增强，物流发展环境不断优化，绿色包装使用率持续增加。发现的问题及原因：一是铁路通道运行体系有待完善。荆门站、荆门东站场地受限，易拥堵，化工循环产业园铁路专用线仍处于前期阶段，国际内陆港尚未形成多式联运集聚效应。二是物流数智化发展不快。国际内陆港未建立多式联运平台，供应链平台虽上线，但功能还不完善，业务成交量少，没有发挥作用。三是国家物流枢纽承载城市、5A级物流企业还未突破。下一步改进措施：一是加快物流基础设施建设。建立重点项目包联服务机制，加快推动荆门站、荆门东站等铁路货运站场功能调整，做好化工循环产业园铁路专用线建设服务工作。二是加强物流市场主体培育。指导内陆港公司完善供应链物流公共信息平台功能，引导企业上平台，数据上平台。服务国际内陆港、建发新能源等企业，力争5A级物流企业实现零突破。三是高标准布局物流枢纽。完善集疏运体系，积极争创生产服务型国家物流枢纽。《2024年度现代物流业发展专项经费项目项目绩效自评表》见附件。

16.交通综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为14.3万元，完成预算65％。主要产出和效益：一是深入推进荆门市交通运输综合执法改革,通过整合执法队伍，整顺职能配置；二是保障有力的交通综合行政执法体系；三是道路运输安全生产事故发生率下降。发现的问题及原因：资金下达不及预期。下一步改进措施：提高预算执行速度和资金使用效率。《2024年度交通综合执法业务项目自评表》见附件。

17.出租车市场监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为29.7万元，完成预算92.81％。主要产出和效益：一是深化出租车行业管理，优化出租车运营环境，确保出租车行业规范健康发展;二是开展出租车运输市场专项整治，维护良好的出租车客运市场秩序;三是开展“爱心助考”、“日行一善”等公益活动，做好出租车监督管理工作。发现的问题及原因：资金下达有所滞后。下一步改进措施：一是深入了解项目发展趋势，提高预算编制的准确性和科学性；二是进一步加强全过程预算绩效管理。《2024年度出租车市场监管项目自评表》见附件。

18.出租车市场监管平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深化出租车行业管理；促进出租车行业科技化、信息化发展；二是建立政府牵头、部门参与、条块联动的联合监督执法机制和联合惩戒退出机制，建立完善监管平台，强化全过程监管。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化业务人员绩效理念，优化绩效评价指标。《2024年度出租车市场监管平台项目自评表》见附件。

19.城市客运公交基础设施零星维修项目绩效自评综述：　项目全年预算数为51万元，执行数为50.92万元，完成预算99.8%。主要产出和效益：公交站杆新栽81根；站名信息更新552处；公交站棚清洗838处；安装公益宣传广告806幅；项目质量验收合格率≥99％；公交站棚设施完好率≥98％；乘客对公交设施满意度≥85％。发现的问题及原因：存在年初设定目标与实际完成情况存在一点的差异，存在的原因是项目在执行过程中，优化了工作方案，使实际支出低于了预算。下一步改进措施：加强公交设施巡查，加强事前摸底调查，准确合理的编制年度绩效目标。《2024年度城市客运公交基础设施零星维修项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效管理自评工作，更加注重项目产出及效率，业务科室全过程参与2024年度绩效管理，提高项目产出成果，并将绩效评价结果作为2025年预算编制的重要参考，形成了“目标设定—过程监控—结果评价—整改提升”的全流程绩效管理机制，有效推动了财政资金使用效益的持续提升。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门转移支付已纳入市级一般公共预算，无需单独列示。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2024年度荆门市交通运输局（汇总）整体绩效评价自评表

单位名称	荆门市交通运输局
基本支出总额	4994.70万元			项目支出总额		16026.21万元
年度目标：	目标1：围绕建设宜荆荆全国性综合交通枢纽，着力扩投资、提速度、降成本、优服务、保安全，完成交通建设投资80亿元，同比增长28%。目标2：深入开展3个国字号试点示范创建（荆门市创建国家公交都市示范市，京山市创建全国四好农村路示范县、荆门国际内陆港创建国家级多式联运示范工程），不断优化交通运输服务，为荆门打造产业转型升级示范区提供坚强支撑。目标3：持之以恒抓好安全生产，确保重大安全隐患整改率100%。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值		实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%		100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%		100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%		100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤5%		0
			培训费控制率	绩效基本型	≤100%		100%
			国省道桥隧日常检查每延米成本	绩效基本型	≥0.018		≥0.018
		战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符		相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全		健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学		科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理		合理
			立项规范性	绩效基本型	规范		规范
			预算调整率	绩效基本型	≤5%		48.55%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%		100%
			结转结余率	绩效基本型	0%		11.92%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%		100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%		100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%		100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理		合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%		100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%		100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%		100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全		健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范		规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全		健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范		规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规		合规
	履职效能	核心业务产出1	等级公路累计里程	绩效基本型	10000公里		16666.547公里
			支持建成A级及以上物流企业数量	绩效基本型	≥2个		5家
			交通工程质量合格率	绩效基本型	≥95%		93%
		核心业务产出2	三环线养护里程	绩效基本型	93公里		101公里
			干线公路日常养护覆盖率	绩效基本型	≥98%		100%
			路面技术状态指数PQI	绩效基本型	≥95		87.98
			路面处置率	绩效基本型	≥98%		100%
			公路日常养护巡查率	绩效基本型	≥98%		100%
			公交义务卡使用率	绩效基本型	≥98%		98%
			客车发班准确率	绩效基本型	≥98%		100%
			申请船舶检验率	绩效基本型	100%		100%
			购置氢能源公交车	绩效基本型	≥5台		5台
			船闸维护次数	绩效基本型	≥1次		2次
	社会效应	经济效益	促进经济发展	绩效基本型	促进		促进
			公路货运周转量	绩效基本型	每年提升		提升
			国省干线公路路面技术状况指数（PQI）	绩效基本型	全省前三		全省第三
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	绩效基本型	符合		符合
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	良好		良好
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	良好		良好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%		100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	良好		良好
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	提升		提升
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	良好		良好
			网络数据安全态势	绩效基本型	良好		良好
	满意度	服务对象满意度	群众出行满意度	绩效基本型	≥90%		95%
		联系部门满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥95%		98%
问题和不足原因分析		由于老旧营运货车报废更新补贴、新能源公交更新补贴等项目为年中追加项目，未纳入年初预算，导致年度预算调整额较大。因本年度资金到位情况，荆门南高速运营补贴、公交三项义务补贴、氢能源公交购置等项目执行率未达到100%，导致存在结转资金。
绩效改进措施		加大预算项目编制事前绩效评估，确保预算编制的科学、合理与全面。

二、2024年度交通项目绩效评价自评表

1、2024年度交通行业专项项目绩效自评表

项目概况

项目名称

交通行业专项

项目总预算（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

根据年度工作计划开展交通运输专项整治、市场监管、行业安全运行、工程建设和养护质量监管等。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

工程成本节约

定性

≤概算

≤概算，节约

行业规范

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

完成固定资产投资

亿元

≥70亿元

80.8亿元

工作计划

普通国省道建养里程

公里

≥1000公里

1100公里

工作计划

农村公路建养里程

公里

≥700公里

878公里

工作计划

行业执法

次

≥4次

4次

工作计划

质量指标

工程质量检测合格率

≥95%

行业规范

时效指标

工程按期完工率

≥90%

工作计划

效益指标

经济效益

指标

对荆门发展的支撑作用不断增强

定性

较好

工作计划

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥90%

96%

问卷调查

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

75.87

99.83%

问题和不足原因分析

2024年度较好完成了交通行业专项项目年度目标，预算执行率为99.83%，但也存在年初设定目标与实际完成情况存在差异的情况，主要原因是采购国产电脑预算压缩，使实际支出略低于预算。

绩效改进措施

加强预算执行进度监控，及时根据财力调配开支需求，有效保障了预算执行进度与序时进度匹配，各项工作目标完成符合预期。

2、2024年度汽车南站经营收益财政保底项目绩效自评表

项目概况

项目名称

汽车南站经营收益财政保底

项目总预算（万元）

292

项目类别

1.部门预算项目☑2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□

项目基本情况

1.营运车辆193辆，客运班线43条。

2.坚持“三不进站，六不出站”，做到安全无事故。

3.坚持优质服务，打造服务品牌。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

成本支出比上年下浮

≥1%

9.26%

预计成本支出在584万元基础上下浮动，2024年实际成本支出为529.92万元

产出指标

数量指标

营运班次

个

≥2万

5.4万

台账

发车正班率

≥99%

99.9%

台账

旅客运输

人次

2万

19万人次

台账

质量指标

旅客投诉率

≤1%

台账，2024年旅客投诉8起，投诉率在1%以内

投诉处理率

≥99%

100%

台账

时效指标

补贴年度

时期

一年

补贴文件

效益指标

经济效益

指标

一般及重大事故发生

件

≤1起

0起

2024年无一般及重大事故

满意度

指标

服务对象

满意度指标

旅客满意率

≥90%

99%

问卷调查

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

292

100%

问题和不足原因分析

2024年发送营运班次减少较多，运输旅客人数大幅下降，主要原因近年来随着群众出行方式的多元化，客运市场份额被其它交通工具大幅挤压，导致主营业务收入下降，盈利能力减弱，并由于公司今年客运站场增加至2个，加之年底开通运营的高铁客运西站，站场运行、维护成本也随之增加，单靠主营业务收益将难以维持长期高成本的支出。

绩效改进措施

针对发车班次减少，运输旅客人数下降的问题，一方面加强管理，提升工作人员的服务，另一方面多跟车主沟通，降低各项费用，给车主营造好的经营环境，从而减少停班车次，增加运输旅客人数。为了增加收入，公司大力进行改革转型，增加多种经营方式。

3、公交历史债务化解项目绩效自评表

项目概况

项目名称

化解公交历史债务

项目总预算（万元）

1000

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□

项目基本情况

市财政拨付市公交集团1000万元，用于公交集团历史债务化债。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

债务化解资金量

万元

1000

计划标准

质量指标

债务化解资金完成率　

100

计划标准

时效指标

债务化解资金完成率　

100

计划标准

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

1000

100%

问题和不足原因分析

无

绩效改进措施

1.全面优化经营策略，同时建立科学有效的绩效考评机制，开源节流，最大限度地降低运营成本。

2.进一步提高认识，加强预算管理，制定资金使用计划，按计划有序清退债务。

4、物流高质量发展项目绩效自评表

项目概况

项目名称

荆门市物流业高质量发展

项目总预算（万元）

270

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

1.推进物流基础设施建设

2.培育物流市场主体

3.优化物流基础设施体系

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

产出指标

数量指标

建设项目督办

次

≥30

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

引导重点项目争取国家、省扶持

个

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

培育4A级以上物流企业

家

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

调研次数

次

≥10

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

完成调研报告

份

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

质量指标

督办发理问题整改到位率

100

100%

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

时效指标

统计数据上报及时率

100

100%

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

社会效益

指标

物流行业发展提案回复率

100

100%

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

满意度

指标

服务对象

满意度指标

物流企业满意度

≥80

90%

《市人民政府关于加快物流业高质量发展的意见》

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

270

11.11%

问题和不足原因分析

2024年企业在实际经营发展过程中未达到预期目标，惠企政策预算执行率不高，政策兑现额相对较低，主要与物流行业特性以及招引企业兑现承诺等因素相关。从行业特性上看，行业内卷加剧招引竞争。头部企业对政策敏感度高。我市补贴力度与周边地区存在差距，影响头部企业吸引力。从政策落实上看，制度因素制约补贴落实。部分符合条件的企业因客观条件限制未及时申报兑现。如京山京兰物流、钟祥阳光船务等公司成功认定4A级物流企业，但正式认定文件及授牌于2025年落实，无法及时在2024年申报兑现。

绩效改进措施

当前政策实施已推动物流业显著发展。下半年政策将满三年，计划开展全面评估，推动政策优化转型，从侧重企业招引转向强化枢纽建设转从，从完善网络向集聚物流资源转变，以匹配中部地区物流新枢纽定位，提升区域辐射能级。

5、三项义务补贴项目绩效自评表

项目概况

项目名称

三项义务补贴

项目总预算（万元）

3982

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

社会义务补贴是老年人、残疾人等减免票、学生优惠乘车等社会义务，由市财政据实补贴。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

免费及优惠乘车次数

万/次

3982

3401.24

预算支出标准

质量指标

优惠优待落实率

≥98

计划标准

首末班准点率

≥95

企业标准

时效指标

办卡时效率　

分钟

≤30

企业标准

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障特定人出行

人次

≥1.8

客运量与特定人刷卡量比例

生态效益

指标

对城市环境的影响改善程度

100%

企业标准

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≥96

企业标准

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

3982

3401.24

85.42%

问题和不足原因分析

2024年部分公交车环保检测不合格，运营车辆减少，运力不足客流量下降。

绩效改进措施

1.推动绿色低碳发展，推广夜间错峰充电，降低用电成本。

2.高峰期增加班次密度，平峰期灵活调度，减少空驶率。引导优化运营计划，提升运营效率，增强公众信任，助力城市可持续发展。

6、购置氢燃料电池公交车项目绩效自评表

项目概况

项目名称

购置氢燃料电池公交车

项目总预算（万元）

650

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目□　2.新增性项目☑

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目□　3.一次性项目☑

项目基本情况

减少环境污染，改善乘车环境。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

减少碳排放量

≤0

行业标准

产出指标

数量指标

氢能源公交车数量

辆

计划标准

质量指标

产出质量合格率

100

行业标准

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

提高能源使用率

≥98

行业标准

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

乘客满意度

≥98

行业标准

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

650

问题和不足原因分析

因车辆价格问题，购置较晚，未及时办理资金申报程序，导致项目预算执行率为0。

绩效改进措施

完善资料，加快申报资金。

7、氢燃料电池公交车运营补贴项目绩效自评表

项目概况
项目名称				氢燃料电池公交车运营补贴				项目总预算（万元）		1356
项目类别				1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性				1.持续性项目□　2.新增性项目☑
项目类型				1.常年性项目□　2.延续性项目□　3.一次性项目☑
项目基本情况				促进荆门市氢能产业落地，加快中心城区公交车辆新能源化进程
年度绩效目标及完成情况
一级指标		二级指标	三级指标			单位	年初目标值	实际完成值			取值依据
成本指标	经济成本		氢燃料百公里消耗			㎏	≥7.5	0			计划标准
	社会成本
	生态环境成本
产出指标	数量指标		氢燃料公交车保险费			台/年	≤4500	≤4500			企业标准
			补助氢燃料公交车运营月数			月	≤12	0			计划标准
	质量指标
	时效指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		乘客满意度			%	≥98	≥98			行业标准
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）					执行数（B）				执行率（B/A）
1365					0				0
问题和不足原因分析				因氢能源基础设施不足，导致加氢存在困难，使用其他能源保障营运。
绩效改进措施				加快氢能源站的建设，优化线路，根据车辆实际行驶里程合理规划能源补给。

8、荆门南收费站运营补贴项目绩效自评表

项目概况

项目名称

荆宜高速荆门南收费站营运补助

项目总预算（万元）

400

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□

项目基本情况

确保荆宜高速荆门南收费站正常开通营运

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

年运营补助成本

万元

≤400万元

100

协议条款

产出指标

数量指标

收费站人员

人

≥20人

根据车道与流量

志愿服务

次

≥4次

根据标准化站所创建

年绿通车流量

辆次

≥8000辆次

9182

实际通行量

年货车通行量

万辆次

≥38万辆次

44.46

实际通行量

年通行量

万辆次

≥140万辆次

143.68

实际通行量

质量指标

收费站运营良好

定性

良好

根据标准化站所创建

效益指标

经济效益

指标

货物周转量

定性

提升

良好

工作计划

社会效益

指标

收费站服务质量

定性

提升

良好

根据标准化站所创建

满意度

指标

服务对象

满意度指标

司乘人员满意度

≥90%

≥95%

根据标准化站所创建

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

400

100

25%

问题和不足原因分析

因财政资金调配困难，资金未及时足额拨付到位。

绩效改进措施

与高速交警、路政等部门建立联动机制，共同应对交通事故导致的拥堵等突发情况，保障收费站高效运转。开展 “标准化站所创建” 长效管理，将志愿服务常态化、成本控制方法等成功经验形成操作手册。探索与物流企业合作，建立司机服务微信群，吸引更多货车通行，提升区域货物运输效率。延续“志愿服务” 便民措施，设司机休息区、提供路况咨询，定期考核收费速度、绿通车鉴别准确率，考核结果与绩效挂钩，激励提升服务质量。

9、智能交通运维项目绩效自评表

项目概况

项目名称

智能交通运维项目

项目总预算（万元）

142.6

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

荆门市交通运输局智能交通项目，项目建设费用为1540万元，承建单位为软通动力信息技术有限公司，项目建设合同签订于2018年6月29日，项目于2021年7月13日完成终验，项目质保期为1年。

本次运维服务的主要内容为智能交通项目和普通公路桥梁智能化管养项目建设范围内的软硬件设备进行运维，主要包括基础环境运维、硬件设备运维、软件系统运维、运维驻场服务和其他运维服务等。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

成本支出

万元

成本支出在118万元基础以内浮动2%

计划数据申报

产出指标

数量指标

基础环境运维完成数量

次

12次

工作台账

硬件设备维护完成数量

次

12次

工作台账

软件系统常规运维完成数量

次

每月不少于1次常规运维

工作台账

运维日志报告数量

份

形成年度运维报告1份、季度运维报告4份

年度1份，季度4份

工作台账

质量指标

基础环境正常运行时间（小时）

小时

年正常运行时间≥90%

≥90%

工作台账

硬件设备正常运行时间（小时）

小时

年正常运行时间≥90%

≥90%

工作台账

软件系统正常运行时间（小时）

小时

年正常运行时间≥95%

≥95%

工作台账

运维记录质量

定性

运维记录要求完全真实、完整、齐全

真实完整齐全

工作台账

时效指标

基础环境技术支持响应时间（技术支持响应时间）

小时

≤2小时

工作台账

基础环境故障平均修复时间（故障修复时间）

小时

≤6小时

工作台账

硬件设备技术支持响应时间（技术支持响应时间）

小时

≤2小时

工作台账

硬件设备故障平均修复时间（故障修复时间）

小时

≤6小时

工作台账

软件系统技术支持响应时间（技术支持响应时间）

小时

≤1小时

工作台账

效益指标

经济效益

指标

事务处理效率

定性

有效提高

调查问卷

可持续影响指标

系统正常使用年限

年

系统正常使用年限≥3年

≥3年

计划数据申报

满意度

指标

服务对象

满意度指标

使用人员满意度

百分比

使用人员满意度情况≥85%

≥85%

调查问卷

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

142.6

问题和不足原因分析

1.制度更新滞后，制度修订未与业务发展同步，部分条款已不适应实际需求。

2.因个别系统更新升级，导致系统运维日志中的项目名称与记录的内容有所偏差。

绩效改进措施

1.在2025年度根据业务实际开展情况更新相关制度，确保适应实际需求。

2.在2025年度根据系统更新升级情况，重新制订系统运维日志，确保项目名称与记录内容完全相符。

10、公路桥梁安全运行维护专项项目绩效自评表

项目概况
项目名称				公路桥梁安全运行管理专项				项目总预算（万元）			74
项目类别				1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性				1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型				1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目基本情况				全市国省干线公路桥梁453座，国省干线养护里程1642公里，按照预防为主、防治结合的原则开展公路桥梁安全专项管理，确保公路、桥梁运行安全。项目经费主要用于辖区内公路、桥梁养护管理工作，开展全市公路养护业务及桥梁隧道业务培训及安全应急演练，组织全市公路、桥梁定期检查、特殊检查及技术状况评定工作。
年度绩效目标及完成情况
一级指标		二级指标	三级指标			单位	年初目标值		实际完成值		取值依据
成本指标	经济成本		干线公路桥梁养护成本控制率			%	≤98%		98%		《湖北省普通国省道日常养护管理办法》、《湖北省普通国省道养护管理评价实施细则》
产出指标	数量指标		国省干线桥梁日常管理数量和延米			座/米	453座/26946.02延米		453座 /26946.02延米		2024年统计年报
			桥梁预防性养护率			%	98%		98%		《湖北省普通国省道日常养护管理办法》、《湖北省普通国省道养护管理评价实施细则》
			国省干线日常养护里程检查			公里	1641.668		1641.668		2024年统计年报
	质量指标		养护工程重特大安全生产责任事故			起	0		0		《湖北省普通国省道日常养护管理办法》、《湖北省普通国省道养护管理评价实施细则》
			1.2类桥达100%			%	90%		90%		《湖北省普通国省道日常养护管理办法》、《湖北省普通国省道养护管理评价实施细则》
			巡查发现问题整改到位率			%	100%		100%		（整改到位项目数/巡查发现问题项目数）*100%
	时效指标		国省干线桥梁经常性检查			次	10次/季度		10次/季度		《湖北省普通国省道日常养护管理办法》、《湖北省普通国省道养护管理评价实施细则》
			在规定时间内完成养护项目实施			%	100%		100%		《湖北省普通国省道日常养护管理办法》、《湖北省普通国省道养护管理评价实施细则》
	生态效益指标		有效降尘降燥				降低		降低		《湖北省普通国省道日常养护管理办法》、《湖北省普通国省道养护管理评价实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度			%	95%		96%		《湖北省普通国省道日常养护管理办法》、《湖北省普通国省道养护管理评价实施细则》
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）					执行数（B）					执行率（B/A）
74					72.9					98.51
问题和不足原因分析				2024年公路建养中心日常公路桥梁安全运行维护已完成年度目标任务，但由于财政资金压力较大，导致预算资金执行未达到100%。
绩效改进措施				1.加强对全市公路桥梁运行的监督检查和指导工作，对发现的问题及时交办整改清单，限期整改完成。 2.进一步加强资金使用的监管。对各单位养护资金的使用情况加强监督，充分发挥资金的使用效果。

11、三环线日常养护项目绩效自评表

项目概况

项目名称

三环线日常养护项目

项目总预算（万元）

574

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

该项目以创建全市公路养护示范公路为目标，实现路面干净整洁无病害、路基水沟通畅无淤塞、安防设施齐全无破损、标志标牌标线醒目无缺失，确保三环线安全畅通，营造“畅、洁、绿、美、安、智”的交通出行环境。荆门市公路建设养护中心负责荆门城区三环线养护管理工作的协调、指导、监督、检查；东宝、掇刀、漳河新区所属交通公路部门具体负责日常养护工作。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

干线公路桥梁养护成本控制率

≤98%

98%

公路养护技术规范

产出指标

数量指标

日常养护公路里程

公里

101

《荆门城区三环线创建示范路日常养护管理考核办法》

干线公路日常养护覆盖率　

100%

公路养护技术规范

质量指标

路面技术状态指数PQI

指数

87.98

公路养护技术规范

路面处置率

100%

公路养护技术规范

时效指标

公路日常养护巡查率

100%

《荆门城区三环线创建示范路日常养护管理考核办法》

在规定时间内完成项目实施

100

100%

《荆门城区三环线创建示范路日常养护管理考核办法》

效益指标

经济效益

指标

提升通行质量及道路通行能力

定性

提升

有效提升

《荆门城区三环线日常养护工作实施方案》

社会效益

指标

提供“畅、洁、绿、美、安、智”的中心城区交通出行环境

定性

畅、洁、绿、美、安、智

《荆门城区三环线日常养护工作实施方案》

生态效益

指标

降尘、降躁、防止水土流失

定性

有效降低

未发生扬尘、和水土流失通报事件

《荆门城区三环线日常养护工作实施方案》

满意度

指标

服务对象

满意度指标

市民出行满意度

95%

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

574

287

50%

问题和不足原因分析

1. 伴随路用年限增加及交通量大等原因导致碑凹山隧道、袁集花博园至团林互通段路面出现病害,PQI值较低影响整段总体评分.

2. 22024年度财政资金压力较大，全年仅下达指标287万元,造成养护压力较大。

绩效改进措施

下一步将对评分较低路段进行整治,逐步提高服务性能。

12、船舶检验项目绩效自评表

项目概况

项目名称

船舶检验

项目总预算（万元）

项目类别

1.部门预算项目R2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

确保所辖船舶检验完成率达100%，每艘船舶的检验工作在5个工作日内完成，确保船舶异地检验工作顺利开展，船主满意率达98%，为船舶安全适航提供保障；防止船舶和水上设施污染水域。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

产出指标

数量指标

船舶检验完成率

100%

按检验艘数

质量指标

质检达标合格率

100%

按质检达标艘数

时效指标

船舶检验完成及时率

个工作日

100%

5个工作日

效益指标

经济效益

指标

促进船舶经营效益提升，提高水运经济发展

定性

提高促进

工作计划

社会效益

指标

为船舶安全适航、防止水域污染提供保障

起

0起污染

工作计划

生态效益

指标

防污染检测合格率

100%

工作计划

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥98%

100%

依据群众满意程度

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100%

问题和不足原因分析

无

绩效改进措施

无

13、船闸运行维护项目绩效自评表

项目概况

项目名称

船闸运行维护

项目总预算（万元）

项目类别

1.部门预算项目R2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

保障新城、鲁店船闸正常运转，满足防洪、排涝、调水的需要，为过闸船舶安全适航提供通行条件。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

产出指标

数量指标

船闸维护次数

次

≥2次

2次

依据项目实施完成情况

质量指标

正常运行率

≥98%

100%

依据项目实施完成情况

效益指标

经济效益

指标

船闸航道无污染

起

0起污染

依据全年无污染发生的情况

社会效益

指标

安全事故发生率

起

0起事故

依据全年无安全事故发生的实际情况

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥98%

100%

依据群众满意程度

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100%

问题和不足原因分析

无

绩效改进措施

无

14、水上搜救运行维护保障项目绩效自评表

项目概况

项目名称

水上搜救运行维护保障

项目总预算（万元）

项目类别

1.部门预算项目R2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

1.落实完善应急搜救体系，建立水上搜救应急反应机制，完善应急装备，保障我市水上搜救应急职能的发挥。

2.完善覆盖全面、保障有力、监管直通的应急搜救体系，形成覆盖全市通航水域的快速反应搜救系统，建立水上搜救应急反应机制，完善应急装备。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

产出指标

数量指标

保障日常巡航天数

天

≥160天

181天

依据实际完成值

质量指标

提升应急搜救效能

定性

提升

全面提升应急搜救效能

工作计划

时效指标

应急搜救率

100%

保障发生应急情况时出艇效率

效益指标

经济效益

指标

促进旅游事业及水运经济持续发展

定性

促进

工作计划

社会效益

指标

无安全事故发生

起

0起事故

依据全年无安全事故发生的实际情况

生态效益

指标

无船舶污染事件

起

0起污染

依据全年无污染发生的实际情况

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

≥98%

100%

依据群众满意程度

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100%

问题和不足原因分析

无

绩效改进措施

无

15、现代物流业发展专项经费项目绩效自评表

项目概况
项目名称			现代物流业发展				项目总预算（万元）			27
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目基本情况			物流市场主体持续壮大，新增4A级物流企业1家，招引2家物流企业；物流通道持续完善，新增江海直航航线、铁路、南向铁海联运3条物流通道；智慧物流发展水平显著提高，湖北首个地级市供应链物流公共信息平台上线。
年度绩效目标及完成情况
一级指标	二级指标	三级指标			单位	年初目标值		实际完成值			取值依据
成本指标	社会成本	完成年度建设计划投资			亿	8.5亿元		9.87亿元			湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报）
	质量指标	培育A级物流企业和星级冷链物流企业			家	1家		5家			中国物流与采购联合会关于发布全国第三十七、三十九批A级物流企业名单公示
		招商引资物流企业			家	1家		2家			建发合同、深圳怡亚通合同
	时效指标	年度计划完成时间			时间	2024年12月31日		2024年12月31日			湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报）
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的支撑作用不断增强			定性	较好		较好			2024年全市交通运输、仓储和邮政业增加值达129.7亿元，首次突破百亿元，同比增长5.4%。公铁水货运量1.31亿吨，同比增长4.75%，其中，铁路周转量全省第2，公路周转量全省第4。
	社会效益指标	物流发展环境不断优化			定性	较好		较好			新开辟“印尼拉博塔港—武汉阳逻港”江海直航航线，预计每年可为格林美节约物流成本1.5亿元，受到市政府嘉奖通报；湖北省首个地级市供应链物流公共信息平台上线；协调解决长城汽车1万台整车铁路运输问题，得到企业高度肯定。
	生态效益指标	绿色包装使用率持续增加			%	85%		90%			九曜、弘业等物流企业使用电动叉车、循环托盘进行装卸搬运货物；楚元石化优化聚丙烯包装运输方式，采用散料罐车运输，降低物流成本。
满意度指标	服务对象满意度指标	重点物流企业对物流工作的满意度			%	85%		90%			关于服务行业的调查问卷
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）					执行率（B/A）
27				27					100%
问题和不足原因分析			一是铁路通道运行体系有待完善。荆门站、荆门东站场地受限，易拥堵，化工循环产业园铁路专用线仍处于前期阶段，国际内陆港尚未形成多式联运集聚效应。二是物流数智化发展不快。国际内陆港未建立多式联运平台，供应链平台虽上线，但功能还不完善，业务成交量少，没有发挥作用。三是国家物流枢纽承载城市、5A级物流企业还未突破。
绩效改进措施			一是加快物流基础设施建设。建立重点项目包联服务机制，加快推动荆门站、荆门东站等铁路货运站场功能调整，做好化工循环产业园铁路专用线建设服务工作。二是加强物流市场主体培育。指导内陆港公司完善供应链物流公共信息平台功能，引导企业上平台，数据上平台。服务国际内陆港、建发新能源等企业，力争5A级物流企业实现零突破。三是高标准布局物流枢纽。完善集疏运体系，积极争创生产服务型国家物流枢纽。

16、交通综合执法项目绩效自评表

项目概况

项目名称

交通综合执法业务

项目总预算（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

通过整合执法队伍，理顺职能配置，深入推进荆门市交通运输综合执法改革。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

交通综合执法培训天数

天

≥4天

8天

计划数据

安全交叉检查现场会议天数

天

≥3天

6天

计划数据

行业安全教育培训次数

次

≥4次

6次

计划数据

公路水运工程质量监督覆盖率

≥90%

92%

行业标准

受监项目原材料实体质量抽查里程

公里

≥30公里

50公里

计划数据

质量安全综合督查次数

次

≥2次

5次

计划数据

质量指标

受理和调查处理率

≥95%

96%

行业标准

受监项目交工验收质量合格率

90%

93%

行业标准

时效指标

处理投诉及时率

≥95%

96%

行业标准

道路运输一套表报送及时率

=100%

100%

计划数据

质量安全事故报送及时率

≥90%

100%

计划数据

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

农村客运候车亭覆盖率

≥90%

99%

计划数据

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

道路运输经营者满意度

≥90

计划数据

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

14.3

65%

问题和不足原因分析

资金下达不及预期。

绩效改进措施

迅速反应，提高预算执行速度和资金使用效率。

17、出租车市场监管项目绩效自评表

项目概况

项目名称

出租车市场监管

项目总预算（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目基本情况

通过对驾驶员岗前与定期培训、打击非法营运、公开违规处理结果等手段，不断提高了中心城区出租汽车服务水平和服务质量，有效净化了出租汽车客运市场秩序，促进了行业健康发展，保障了乘客权益，形成了强大震慑。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

“日行一善”先进典型人数

人

≥40人

42人

计划数据

“爱心助考”活动次数

次

=1次

1次

计划数据

“雷锋日”活动次数

次

≥1次

1次

计划数据

“打非治违”会议天数

天

≥1天

2天

计划数据

出租车从业人员培训人次

人

≥1100人

1200人

行业标准

质量指标

出租车经营行为投诉处理回复率

≥90%

95%

行业标准

时效指标

出租车投诉处理及时率

≥90%

95%

行业标准

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障良好的出租车市场秩序

定性

良好

行业标准

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

≥80%

88%

计划数据

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

29.7

92.8125%

问题和不足原因分析

资金下达有所滞后。

绩效改进措施

进一步加强出租车市场绩效管理理念，深入推进评价工作。

18、出租车监管平台项目绩效自评表

项目概况

项目名称

出租车市场监管平台

项目总预算（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□

项目基本情况

通过建立政府牵头、部门参与、条块联动的联合监督执法机制，建立完善出租车市场监管平台，深化出租车行业管理,促进出租车行业科技化、信息化发展。

年度绩效目标及完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值

实际完成值

取值依据

成本指标

经济成本

社会成本

生态环境成本

产出指标

数量指标

出租车营运数据同比分析书面报告份数

份

≥12份

12份

计划数据

行业综合运行数据分析书面报告份数

份

≥12份

12份

计划数据

出租车营运数据环比分析书面报告份数

份

≥12份

12份

计划数据

质量指标

每年度购买服务质量考评得分（千分制）

分/年

≥800分

843分

行业标准

时效指标

出租车每次发生聚集后向主管部门报告时间

分钟

≤5分钟

4分钟

计划数据

效益指标

经济效益

指标

出租车LED顶灯公益广告容量

≥20%

23%

计划数据

社会效益

指标

乘客乘坐出租车失物查找找回率

≥80%

86%

计划数据

生态效益

指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

人民群众对出租汽车信息服务的满意率

≥80%

88%

计划数据

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100%

问题和不足原因分析

2024年市级预算批复数为69万元，下达并执行69万元，完成预算100％，但人民群众对出租汽车信息服务满意率与预期仍有差距。

绩效改进措施

强化业务人员绩效理念，优化绩效评价指标。

19、城市客运公交基础设施零星维修项目绩效自评表

项目概况
项目名称				城市客运公交基础设施零星维修			项目总预算（万元）		51
项目类别				1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性				1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型				1.常年性项目☑　 2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目基本情况				配套建设维护公交基础设施，改善市民乘、候车环境。对中心城区已建设公交设施进行常规性地巡查维护保养，及时发布更新站点信息，及时修补其轻微损坏部位，确保公交设施处于完好状态，站棚站牌等构造物安全运行；保障维修设施经过验收合格后方投入使用；保证社会满意度达到85%以上；完成创城公益宣传任务，提升城市形象；项目资金做到合规使用，专款专用。
年度绩效目标及完成情况
一级指标		二级指标	三级指标		单位	年初目标值		实际完成值	取值依据
产出指标	数量指标		新制安装站杆站牌		根	≥70根		81	现场核查
			站名信息更新		处	≥500处		552	现场核查
			清洗站棚牌		处	≥600处		838处(419组)	现场核查
			公益宣传广告		幅	≥400幅		806	现场核查
	质量指标		项目质量验收合格率		%	≥99%		≥99%	现场核查
效益指标	社会效益指标		公交站棚设施完好率		%	≥98%		≥98%	现场核查
满意度指标	服务对象满意度指标		乘客对公交设施满意度		%	≥85%		≥85%	第三方调查
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）				执行率（B/A）
51.00				50.92				99.8%
问题和不足原因分析				2024较好完成了项目年度工作目标，预算执行率为99.8%，但也存在年初设定目标与实际完成情况存在一点的差异，存在的原因是项目在执行过程中，优化了工作方案，使实际支出低于了预算。
绩效改进措施				加强公交设施巡查，加强事前摸底调查，准确合理的编制年度绩效目标。

荆门市交通运输局（汇总） .xlsx

索引号:	11420800011236510M/2025-00466	主题分类:	工业、交通
发布机构:	市交通运输局	发文日期:	2025-09-25
文号:		效力状态:	有效